F000INT - Manutenção de Integrações

Esta tela tem como objetivo fazer a manipulação de registros não integrados entre o Gestão Empresarial e outros sistemas integrados a fim de colocá-los novamente em ponto de integração, onde o usuário poderá selecionar manualmente um ou vários registros. É recomendável que somente o DBA ou administrador do sistema tenha acesso a esta tela.

Restrição: a base de dados do sistema "não ERP" deverá estar no mesmo servidor que a base de dados ERP.

Repositório Gestão Empresarial | ERP

O único repositório padrão é o repositório do próprio ERP, que mostrará informações da tabela  "E000INT", este não exige nenhuma conexão especial, utiliza a mesma conexão ativa no sistema.

Integração CSI

Os repositórios de integração do sistema CSI (PDV) estão disponibilizados através da ativação do identificador de regras "GER-000INCSI01", onde poderão ser declaradas as variáveis de conexão:

• "VSUSUARIO" [ALFA] - Usuário de conexão com o banco de dados.
• "VSSENHA" [ALFA] - Senha de conexão do usuário.
• "VSSERVICO" [ALFA] - Nome do Serviço/Servidor de conexão com o banco de dados.

Foram disponibilizados os seguintes repositórios (usuário deverá seleciona a base "P2K - CSI":

• "CUPOM FISCAL" (Manipula registros não integrados dos cupons fiscais),
• "CANCELAMENTO CUPOM" - Com esta opção é possível visualizar os cupons fiscais de cancelamento provenientes no sistema "P2K - CSI", que apresentaram problemas ao ser integrados.Estes cupons fiscais ficarão com situação igual "ER" (Esta informação pode ser visualizada na grade da tela, coluna "Status").

O usuário pode marcar os cupons fiscais que deseja reprocessar, clicando no botão Processar, então o cupom fiscal ficará com a situação "NP".
Após alterados os cupons fiscais que apresentaram erros, os mesmos poderão ser executados novamente através do processo automático de Integração de Cupons Fiscais.

• "FECHAMENTO" (Manipula registros não integrados referentes a Fechamentos),
• "TESOURARIA CARTAO" (Manipula registros não integrados referentes a transações na tesouria com cartão de crédito),
• "TESOURARIA CHEQUE" (Manipula registros não integrados referentes a transações na tesouria com Cheques),
• "TESOURARIA GENERICO" (Manipula registros não integrados referentes a transações na tesouria com qualquer outro tipo de forma de pagamento).

Integração Gestão Empresarial | ERP X Cardio

Os repositórios de integração ERP X Cardio estão disponibilizados através da ativação do identificador de regras "GER-000CARDI01", onde poderão ser declaradas as variáveis de conexão:

• "VSUSUARIO" [ALFA] - Usuário de conexão com o banco de dados.
• "VSSENHA" [ALFA] - Senha de conexão do usuário.
• "VSSERVICO" [ALFA] - Nome do Serviço/Servidor de conexão com o banco de dados.

Estas variáveis são obrigatórias para que o ERP possa buscar nas tabelas do Banco de Dados intermediário os registros pendentes.
Foram disponibilizados os seguintes repositórios no campo tabela: (usuário deverá seleciona o campo Base de Dados = "CARDIO" e um dos repositórios abaixo)

• CLIENTES - Importação de Clientes.
• FORNECEDORES - Importação de Fornecedores.
• TITULOS A RECEBER - Importação de Títulos no Contas a Receber.
• TITULOS A PAGAR - Importação de Títulos no Contas a Pagar.
• BAIXA TITULO A RECEBER - Importação de Baixa de Títulos no Contas a Receber.
• BAIXA TITULO A PAGAR - Importação de Baixa de Títulos no Contas a Pagar.

Para visualizar os registros que apresentaram problemas ao ser integrados clicar no botão Mostrar.
Os registros que serão listados estarão com o campo “COD_STATUS_REG” = “ER” na tabela intermediaria referente à integração escolhida, serão listadas na grade as principais informações do registro.

O usuário pode marcar os registros que deseja reprocessar, clicando no botão Processar, então o registro ficará com a situação "NP".
Após alterados os registros que apresentaram erros, os mesmos poderão ser executados novamente através do processo automático de Integração Gestão Empresarial | ERP X Cardio.

Integração ERP Varejo

Para visualização dos registros pendentes da integração ERP Varejo é necessário a parametrização da filial que irá utilizar a integração. Basta cadastrar a filial com os parâmetros "Integração Completa" ou "Integração Parcial" como "S" em Cadastros > Filiais > Parâmetros de Integração/Varejo. Com isso você terá acesso as seguintes opções: no campo Base de Dados: a opção "Varejo"- Que indica integração ERP Varejo, no campo Tabela: as opções "Cliente"- Que corresponde a tabela 'USU_TPDV140CLI' e "Cupom Fiscal"- Que corresponde a tabela 'USU_TPDV140NFV'.

Selecione no campo 'Base de Dados:' a opção "Varejo", e o campo 'Tabela:' as opções "Cliente" ou "Cupom Fiscal" e após pressione o botão Mostrar, irá listar os registros com problemas de integração. O botão Processar ficará desabilitado porque, os registros em que houverem problemas de integração, serão executados automaticamente no próximo ciclo do processo automático de integração, não havendo a necessidade de reprocessar manualmente os registros.

Integração ERP com WMS WIS

Para informações sobre a Manutenção da integração com WMS WIS, acesse o tópico específico no manual de processos.