F008GDM - Declaração Eletrônica de Serviços

Nesta tela é possível:

• Definir o leiaute e parâmetros para exportação da DES-IF para cada município;
• Definir o leiaute e parâmetros para exportação das notas de serviços tomados (ISS Municipal).

Campos

Empresa
Código da Empresa onde os parâmetros serão aplicados.

Código Cidade ISS
Código da RAIS do município onde os parâmetros serão aplicados.

Data Vigência
Vigência inicial da parametrização.

Guias

Dados Gerais

Código Acesso Pref.
Informe o código de acesso ao validador da prefeitura.

CNPJ Prefeitura
Informe o CNPJ da prefeitura. Este campo fica bloqueado se o Tipo Declaração for "1000 - Genérica para geração dos relatórios municipais".

DESIF

Tipo Declaração
Lista com os leiautes disponíveis.

Versão Declaração
Exportado no campo 14 do registro 0000.

Observação
Campo de preenchimento opcional.

Declaração
Código da declaração.

Código Imposto
Código do imposto tipo "72 – ISS Próprio de Instituição Financeira" cuja apuração será apresentada no módulo 2.

Tipo Conta Contábil Exportada
Informe o código que será exportado para identificar a conta do plano contábil da empresa nos arquivos DESIF.

Modelo Plano Cosif
Código do modelo de plano referencial COSIF.

Tip. Export. Partidas Lançamentos Contábeis
Conforme orientação de cada município para geração do registro 1000:

• 00 - Não vai exportar o registro 1000;
  
• 01 - Exporta o registro 1000 no módulo 4;
  
• 02 - Exporta o registro 1000 junto ao módulo 1.

Exportar Módulo 1 com ctb. própria
Conforme orientação de cada município para geração do módulo 1. Quando "S - Sim", os saldos contábeis serão exportados apenas para as filiais com contabilidade própria. Quando "N - Não", os saldos contábeis serão exportados para todas as dependências listadas no arquivo.

Tipos de conta do plano COSIF que serão exportadas
Conforme orientação de cada município sobre quais contas devem ser listadas no registro 0410:

• 1 - Exporta todas as contas do plano da empresa que possuem relacionamento com contas do plano COSIF;
  
• 2 - Exporta somente contas ligadas a contas de nível 7 do plano COSIF;
  
• 3 - Exporta somente contas ligadas a contas de níveis 7 e 8 do plano COSIF.

Ind. guia de rec. da apuração do ISS próp. unificada
Permite a geração de guias individuais na apuração do imposto tipo "72 – ISS Próprio de Instituição Financeira" com base na alíquota de ISS (E661Gri.PerIss) e no código de tributação da DESIF (E661Gri.IdeCtd). Seu valor padrão é "S - Sim".

Ind. Registro R exportado
Indica se o registro R - Retenções será exportado do leiaute 28 - ISS Digital. Campo habilitado somente se o campo Tipo Declaração estiver com o valor "28 - ISS Digital".

ISS Municipal

Tipo Declaração
Lista com os leiautes disponíveis para a geração do ISS Municipal. Quando informado a opção "1000", o sistema irá bloquear todos os campos da tela, exceto Modelo Relatório e neste campo, o usuário deverá informar um modelo de relatório referente aos módulos de Arquivos Eletrônicos Municipais 1 e Arquivos Eletrônicos Municipais 2.

Versão Declaração
Utilizado para informar a versão da declaração.

Declaração
Código da declaração do ISS Municipal.
Esse parâmetro permite somente declarações com o tipo de sistema, da Tabela - Declarações (E049DEC.SisDec), igual a "5 - Serviços". Essas declarações estão disponíveis para importação via tela F049DEC, através do arquivo DACT003.xml

Regime Apuração
Define se a exportação será por regime de competência ou por regime de caixa:

• "Regime por Competência Entrada": Busca as notas pela data da entrada na tabela de Impostos - Nota Fiscal de Entrada - Agrupamento por Alíquota e CFOP (E660NFC);
• "Regime por Competência Execução": Busca as notas pela data de execução do serviço na tabela de Impostos - Nota Fiscal de Entrada - Agrupamento por Alíquota e CFOP (E660NFC);
• "Regime de Caixa": Busca as notas pela data do movimento do título a pagar na tabela de C. Pagar - Títulos - Movimentos (E501MCP).

Apresentar Notas Mesmo Município
Define se o arquivo irá apresentar somente notas, onde o fornecedor é de um município diferente da filial:

• "S - Sim": Serão listadas todas as notas (filial e fornecedor de mesmo município e filial e fornecedor de municípios diferentes);
• "N - Não": Serão listadas somente as notas, onde filial e fornecedor são de municípios diferentes.

Modelo Relatório
Campo disponível quando Tipo Declaração for igual a "1000 - Genérica para geração dos relatórios municipais".

Botões

Duplicar
Duplica as parametrizações da declaração e data inicial de vigência selecionados para todos os municípios. Essa função é um facilitador e não dispensa a manutenção/adequação de parâmetros, conforme a determinação de cada município.

Param. Relat.
Para o modelo informado no campo Modelo Relatório da guia de ISS Municipal, será exibido a sua tela de entrada, onde deverão ser parametrizados as informações de acordo com o município selecionado. Campos como Empresa, Filial, Período e Diretório para Salvamento serão preenchidos no momento de geração do relatório via tela F669GDM_2, processo automático 161 - Exportação do ISS Municipal ou ainda, pelo web service com.senior.g5.co.mct.imp.arquivosfiscais.iss, porta Municipal.