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F066VAR - Parâmetros das Formas de Pagamento para Varejo

Esta tela tem a função de disponibilizar as informações das formas de pagamento, para que o integrador do Varejo solicite as informações via web service. Nesta integração, as formas de pagamentos só serão exportadas para o PDV caso estejam configuradas nesta tela - o fato de estarem cadastradas no sistema não as habilita para a exportação.

Observação

Se utilizada a rotina de assistência técnica, será necessário realizar a parametrização de todas as formas de pagamento para todas as filiais no Gestão de Lojas através da tela F066VAR. A gestão das situações em que as formas de pagamento devem ser inseridas nas filiais deve ser feita no Gestão Empresarial | ERP por meio desta tela.

Campos

Filial
Código da filial integrada.

Formas Pagto.
Código da Forma de pagamento a ser integrada.

Opção:

Campos da grade Parâmetros

Os campos Empresa, Filial, Forma Pgto. e Descr. (Forma Pgto) são somente consulta, conforme o que é informado nos campos Filial e Formas Pagto.

Cód. para ECF
Indica o código da forma de pagamento que identifica a mesma na ECF.

Descrição para ECF
Descrição para a forma de pagamento cadastrada no ECF.

Moeda
Indica o código da Moeda da Forma de Pagamento. Por hora o Sistema de Retaguarda trabalha somente com Reais.

Forma Pgto Troco
Indica a forma de pagamento que será utilizada para fornecer troco, quando a forma de pagamento em questão permite troco.

% Acrés
Indica o percentual de acréscimo que será cobrado na venda quando a mesma for realizada por essa forma de pagamento.

% Desc
Indica o percentual máximo de desconto possível quando a venda for realizada por esta forma de pagamento.

Máx. Troco
Valor máximo de troco permitido quando a venda for realizada por esta forma de pagamento.

Qtd Max Parcelas
Número máximo de parcelas permitidas.

Vlr Limite
Valor máximo da venda aceito por esta forma de pagamento.

Máx. Sangria
Indica o valor máximo de saldo existente no caixa para a realização da sangria. Quando este valor para esta forma de pagamento é atingido, o frente de caixa notificará o usuário à necessidade de realizar uma sangria

Notas

 

Bloqueia Venda

Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para vendas.

Bloq. Rec. Títulos

Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para recebimento de títulos.

Bloq p/ Descontos

Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para descontos (sobrescreve o % de desconto).

Bloq p/ Consumidor Final

Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para vendas ao consumidor final, ou seja, sem a identificação do cliente comprador.

Bloq p/ Recarga

Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para recebimento de recargas de celulares.

Ind. Baixa Título

Indicativo se a forma de pagamento deve baixar automaticamente o título no momento da integração do cupom fiscal.

Nome do Favorecido

Em caso de cheque, se na impressão do cheque (quando o mesmo é impresso) qual o nome do favorecido deve ser impresso no cheque (nominal).

Situação

Indica a situação da forma de pagamento.

Valor Dig. Caixa

Indica se o valor do recebimento com esta forma de pagamento pode ou não ser digitado no caixa.

Recebimento Entrada

Indica se a forma de pagamento pode ser utilizada para recebimento de entrada em compras a prazo.

Abertura Gaveta

Indica se ao final da venda com esta forma de pagamento deve ser aberta a gaveta.

Imprime bom para
Imprime bom para no caso de forma de pagamento cheque no comprovante impresso.

Nro Vias Comp

Indica o número de vias adicionais que devem ser impressas do comprovante de pagamento.

Texto recibo paga.

Texto para o recibo de pagamento.

Forma Disp. Caixa

Indicativo se a forma de pagamento está disponível para ser utilizada no caixa.

Finalizador Rápido

Indica que é uma forma como finalizador rápido, que poderá aparecer botões de atalhos.

Possibilita Sangria
Indica se a forma de pagamento possibilita sangria, que ficará registrada na ECF.

Observação

O campo Possibilita Sangria somente estará visível se:

1. Na tela F070EMP o campo Utiliza Módulo Varejo EM estiver com o valor "S - Sim";

2. Na tela F070VAR o campo Integração Varejo estiver com o valor "S - Sim";

3. Se a filial possuir integração do tipo " - Varejo Eletromóveis. Para tanto, na tela F000SIS, o campo Tipo precisa estar definido com a opção "02 -Varejo Senior".

Tipo Financiamento

Indica o tipo de financiamento da forma de pagamento quando a mesma for do tipo cartão de crédito.

Valor mínimo

Valor mínimo da venda aceito por esta forma de pagamento

Tipo de Leitura cmc7

Para formas do tipo cheque, indica se a identificação do cheque será lido de forma automática via CMC7 ou manual.

Parc. Estab.

Indica se a forma de pagamento possui parcelamento pelo estabelecimento.

Permite Pré-Datado
Informa se permite pagamento pré-datado para os seguintes tipos de formas de pagamento: 7 - Cartão débito, 8 - Cartão manual, 17 - Cartão automático, 19 - Cartão débito administradora automática, 20 - Cartão, além do tipo 2 - Cheque.

Imprime Comp. Receb.
Define se deve ser impresso um comprovante (conforme cadastrado no campo Texto Comprovante) no momento em que é feito um recebimento para esta forma de pagamento. Esse campo deve estar igual a 'S-SIM' para que seja impresso o comprovante na finalização da venda. Após a integração do parâmetro é preciso fechar e abrir o PDV novamente para que ele funcione.

Imprime Conf. Dívida

Imprime termo de confissão da dívida.

Texto Conf. Dívida

Texto para confissão de dívida.

Nro. Vias conf. Dívida

Número de vias impressas da confissão da dívida.

Imprime Carnê

Indicativo se deve imprimir carnê.

Numero de Vias carnê

Número de vias que devem ser impressas do carnê.

Parc. Admin.

Indicativo se possui parcelamento pela administradora

Parc. CDC

Indicativo se possui parcelamento CDC

Permite Troco

Indicativo se a forma de pagamento possibilita a devolução de Troco.

Consiste Limite

Indicativo se a forma de pagamento consiste limite de crédito do cliente.

Imprime Compr. Pagto.
Define se deve ser impresso um comprovante no momento em que é feito um pagamento com essa forma de pagamento, de acordo com o campo Texto recibo paga.

Imprime Boleto
Indicativo se serão gerados boletos para títulos que tiverem alguma parcela paga pela forma de pagamento.
Apenas é possível configurar este parâmetro para formas de pagamento que sejam: "3 - Duplicata", "10 - à prazo" e "15 - Financiamento Próprio".

Nota

Recomendamos que seja cadastrada uma nova forma de pagamento, com a descrição "boleto", utilizando um dos três tipos acima.

Portador
Define o portador que deve ser atribuído ao título gerado da parcela paga pela forma de pagamento. Caso o campo seja preenchido, é necessário observar que ele deve realizar baixa automática caso a forma de pagamento seja de um tipo que permite baixa automática (Dinheiro, Aproveitamento de Crédito, Financiamento Externo, Cartão de Crédito e Cartão de Débito, Cartão Presente).
Este parâmetro é obrigatório quando o parâmetro "Imprime Boleto" estiver configurado como "Sim".

Observações

Carteira
Define a carteira que deve ser atribuída ao título gerado da parcela paga pela forma de pagamento.
Este parâmetro é obrigatório quando o parâmetro "Imprime Boleto" estiver configurado como "Sim".

Observações

Produto TEF

Permite definir qual será o produto da rede de cartão, que será utilizado ao efetuar um pagamento com esta forma. Isso permitirá a empresa configurar formas de pagamento específicas para pagamentos de carnês, utilizando um produto da rede de cartão diferenciado.

Ao ser integrado com o sistema de Gestão de Lojas, e caso tenha sido preenchido, o sistema de PDV enviará esta informação na transação TEF com o V$Pague , possibilitando ao usuário definir um produto TEF por forma de pagamento.

Por exemplo: definir uma forma de cartão de débito e informar o produto "Carnê". Isso indica que o produto é para recebimento de parcela (carnê/crediário).

Já, caso permaneça vazio, a transação seguirá o fluxo normal do sistema de TEF.

Observações

Disponível Pedido

Caso esteja como Sim, tornará a forma de pagamento disponível em pedido.

Este parâmetro, em conjunto com demais parâmetros existentes: Forma disp. Caixa e Bloq. rec. títulos, permite que seja configurado em quais momentos uma forma de pagamento poderá ser usada.

Por exemplo: pode definir que a forma chamada "Cartão Carnê", que irá conter o produto TEF "Carnê", só poderá ser usada para receber títulos e dessa forma evita que o usuário a utilize erroneamente no pedido ou na venda no PDV.
Nesse caso os parâmetros Forma disp. Caixa , Disponível Pedido e Bloq. rec. títulos estariam como "Não".

Bloq. p/ descontos
Indicativo se a forma de pagamento está bloqueada para utilização em cupom com Cliente não cadastrado. Esta tela é habilitada somente com a proprietária de integração com varejo.

Imprime Comp. Receb

Indica se deve imprimir o relatório pós venda. (S/N)

Texto do comprovante
Texto do relatório pós venda. Possui um limite de 1999 caracteres. O modelo do comprovante não pode superar este tamanho.

Momento geração da NF Simples Fat. p/ EF
Define em que momento será gerada a Nota de Simples Faturamento de pedidos de Entrega Futura:

1 - após finalizar o pedido.

2 - após recebimento no PDV.

Texto comprovante
Informe as tags do relatório de pós-venda.

Restringe desconto
Define se pode ser aplicado um desconto na venda com esta forma de pagamento. Traz as opções Sim e Não, sendo Não o valor padrão.

% Máx Desc.
Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado na venda com esta forma de pagamento. O campo tem valor numérico de duas casas decimais (entre 0,00 e 100,00), sendo 0,00 o valor padrão.

Grade Forma de pagamento x Condição de pagamento.

Permite a inclusão de ligação entre Formas de Pagamento x Condições de pagamento, para restringir o uso de determinadas formas de pagamento somente para determinadas condições.

Nota

Esta ligação não será permitida para formas de pagamento que são do tipo Dinheiro.

Restringe desconto

Define se pode ser aplicado um desconto na venda com esta forma e condição de pagamento. Traz as opções Sim e Não, sendo Não o valor padrão.

% Máx Desc.
Define o percentual máximo de desconto que pode ser aplicado na venda com esta forma e condição de pagamento. O campo tem valor numérico de duas casas decimais (entre 0,00 e 100,00), sendo 0,00 o valor padrão.

Botões

Aplicar
Este botão tem a função de replicar as informações para os demais campos.
Ao clicar no botão, abrirá uma tela com as seguintes opções:

Duplicar
Tem a função de duplicar as configurações de uma forma de pagamento para outras filiais.

Observação
Não são duplicadas as condições de pagamento configuradas para a forma de pagamento selecionada.

Processar

O botão Processar tem a função de colocar as Formas de Pagamentos selecionadas na grid para o estado de "Em Exportação", ficando assim aptas a serem exportadas via web service.

Excluir
Tem a função de excluir os itens selecionados na grid. As Formas de Pagamento excluídas por essa tela apenas deixarão se ser exportadas para o sistema integrante, não tendo efeito algum no cadastro de Formas de Pagamento do Gestão Empresarial | ERP.

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