F660DGV - Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída

Esta tela tem por objetivo detalhar as notas com as finalidades: Cobrança Serviço Via Remessa Produto, Cobrança via Remessa, Remessa via Cobrança e Retorno de Componentes.

Processos

Poderão ser informados detalhes adicionais nas notas fiscais lançadas, digitadas ou de notas fiscais acima citadas e notas relacionadas. O botão somente estará ativo após lançamento dos dados gerais na tela Notas Fiscais de Saída (F660NFV).

Campos

N° Inicial da Nota Fiscal
Informar o número inicial da nota fiscal.

Série NF Saída
Informar a Série da nota fiscal.

Guias

Dados Gerais

Valor SEC/CAT
Informar o valor de SEC/CAT. Estes valores também podem ser integrados.

Ademe
Informar o valor de Ademe. Este valor também pode ser integrado.

Quantidade Embalagem
Indicar a quantidade de embalagens.

Peso Bruto
Indicar o peso bruto.

Peso Líquido
Indicar o peso líquido.

Emissão Terceiros
Permite indicar se a nota fiscal de saída é de emissão de terceiros.

Código do Dependente
Informar o código do dependente a ser utilizado na exportação da DMED (CIAE075) no registro BRPPSS.

Intermediador/Marketplace
Indicativo se possui intermediador:

• "0 - Sem intermediador"
• "1 - Com intermediador"

Cadastro intermediador
Cadastro realizado na tela F000ITM, sendo que o sistema irá sugerir o CNPJ e código do intermediador do cadastro.

Código do intermediador
Preenchimento obrigatório, caso a informação do campo Cadastro intermediador seja igual a "1 - Com intermediador".

CNPJ do intermediador
Número do CNPJ do intermediador:

• Preenchimento obrigatório, caso a informação do campo Cadastro intermediador seja igual a "1 - Com intermediador"
• Deve existir um fornecedor cadastrado na tela F095CAD para esse CNPJ
  

Ligação Entre Itens

Sequência
Informar a sequência do lançamento.

Sequência de Ligação
Informar a sequência que a nota fiscal tem ligação com a nota lançada.

Empresa da Nota Relacionada
Informar o código da empresa que tem relacionamento com a nota fiscal.

Filial da Nota Relacionada
Informar a Filial que tem relacionamento com a nota fiscal.

Número da Nota Fiscal Relacionada
Informar o número da nota fiscal.

Série da Nota Relacionada
Informar a série da nota fiscal relacionada.

Sequência do Item Relacionado
Informar a sequência do item da nota fiscal relacionada.

Parcelas

Parcela
Informar o número de parcelas da nota fiscal relacionada.

Número Título
Informar o número do título da nota fiscal relacionada.

Tipo Título
Informar o tipo do título da nota fiscal relacionada.

Tipo Cartão
Informar o tipo de cartão utilizado pela operadora.

Vencimento
Informar o vencimento das parcelas da nota fiscal relacionada.

Valor
Informar o valor das parcelas da nota fiscal relacionada.

Forma de pagamento
Informar a forma de pagamento das parcelas da nota fiscal relacionada.

Observação
Informar observação quando necessário.

Usuário Geração
Informar o número de parcelas da nota fiscal relacionada.

Usuário Integração
Informar o usuário da nota fiscal relacionada.

Entrada, Vcto., Lote e Série

Sequência
Informar a sequência do lançamento.

Sequência Estoque
Informar a sequência do estoque.

Depósito
Informar o depósito da mercadoria.

Data Entrada
Informar a data de entrada da nota fiscal.

Data Validade
Informar a data de validade do produto.

Lote Fabricação
Informar o lote de fabricação da mercadoria.

Número da Série
Informar a série da nota fiscal.

Quantidade Movimento
Informar a quantidade do movimento.

Observação
Informar uma observação quando necessário.

Informação do Documento Eletrônico
Nesta página será integrada as informações do documento eletrônico.

Situação do documento eletrônico
Será informado a situação do documento eletrônico.

Situação anterior do documento eletrônico
Será gerada a situação anterior do documento eletrônico.

Chave do documento eletrônico
Será gerada a chave do documento eletrônico.

Nota Fiscal de serviço
Será gerado o número da nota fiscal de serviço do documento eletrônico

Código da verificação
Será gerado o código do documento eletrônico.

Protocolo da autorização
Será gerada o protocolo de autorização do documento eletrônico.

Data da autorização
Será gerada a data da autorização do documento eletrônico.

Hora da autorização
Será gerada a hora da autorização do documento eletrônico.

Usuário Emissor
Será gerado o usuário emissor do documento eletrônico.

Protocolo cancelado
Será gerado o protocolo cancelado quando houve do documento eletrônico.

Data da autorização cancelamento
Será gerada a data da autorização de cancelamento do documento eletrônico.

Hora autorização cancelamento
Será gerada a hora da autorização de cancelamento do documento eletrônico.

Usuário cancelamento
Será gerado o usuário do documento eletrônico.

Protocolo Inutilização
Será gerado o protocolo de inutilização do documento eletrônico.

Data autorização Inutilização
Será gerada a data autorização da inutilização documento eletrônico.

Hora autorização Inutilização
Será gerada a hora da autorização da inutilização documento eletrônico.

Usuário Inutilização
Será gerado o usuário de inutilização do  documento eletrônico.

Fiscais Referenciadas

Nesta guia é possível cadastrar uma ou mais notas fiscais referenciadas para cada Dados Gerais.

Sequência
Informar o número da sequência das notas referenciadas.

Operação
Informar o tipo da operação da nota fiscal que está sendo referenciada: 0 - Entrada ou 1 - Saída.

Emissão
Informar o tipo de emissão da nota fiscal referenciada: 0 - Própria ou 1 - Terceiros. Caso seja informada a opção 1 - Terceiros, o campo Operação deve ser igual a 0 - Entrada.

Chave NF-e
Informar a chave eletrônica da nota fiscal referenciada. Ao informar a chave, o sistema faz uma busca para verificar se existe a nota fiscal da chave informada. Quando o campo Operação estiver como 0 - Entrada o sistema faz a busca nas notas de entrada, e caso ele esteja como 1 - Saída, busca nas notas de saída. Se a nota fiscal for encontrada, o sistema preenche os campos Tipo Participante, Código do Participante, Espécie Documento, Série Legal, Subsérie legal, Número de Nota e Data de emissão conforme a nota encontrada.

Tipo Participante
Informar o tipo do participante da nota referenciada: 0 -Cliente ou 1 -Fornecedor.

Código do Participante
Informar o código do participante da nota referenciada. É possível informar manualmente ou pesquisar o código de um cliente ou fornecedor, de acordo com a opção informada no campo Tipo Participante.

Espécie Documento
Informar o código da espécie do documento da nota fiscal referenciada. É possível informar manualmente ou pesquisar uma espécie de documento já cadastrada ou informar o código de uma espécie não cadastrada.

Série Legal
Informar a série legal da nota fiscal referenciada.

Subsérie Legal
Informar a subsérie legal da nota fiscal referenciada.

Nota Fiscal
Informar o número da nota fiscal referenciada.

Data Emissão
Informar a data de emissão da nota referenciada.

Modal de Transporte

Nesta guia é possível vincular o modal de transporte com a nota de saída

Sequência de Modal
Sequência (ordem) do modal.

Via Transporte
Código da via de transportes.

CEP Inicial
Faixa inicial do CEP da cidade.

Cidade Início
Cidade de início do modal.

CEP final
Faixa final do CEP da cidade.

Cidade Término
Cidade de término do modal.

Estado Término
Sigla do estado referente ao local de término do modal.

Transportadora
Código da Transportadora responsável pelo modal.

Usuário/Data/Hora de Geração
Usuário/Data/Hora da última geração do registro.

Usuário/Data/Hora Última Alteração
Usuário/Data/Hora da última alteração do registro.

CT-e Substituído

Empresa NF Subst.

Informar o código da empresa que tem o CT-e Substituído.

Filial NF Subst.

Informar o código da filial que tem o CT-e Substituído.

Série NF Subst.

Informar a série do CT-e Substituído.

Nº Inicial NFS Subst.
Informar o número do CT-e Substituído.

Botão GED
Acessa a tela F998GED, onde permite o gerenciamento dos arquivos (consulta, inclusão, baixa e exclusão).