Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

F690ILA - EFD-Reinf - Integração

Esta tela permite a integração dos dados contidos nas gestões de Tributos, Mercado e Finanças (Contas a Pagar, Contas a Receber) para a estrutura da EFD-Reinf. A integração pode ser feita por filial ou abrangência de filial, sendo que os registros listados para seleção da integração estarão de acordo com as configurações das filiais.

Confira a documentação completa da EFD-Reinf.

Processos

Filial consolidadora

Os registros R-4010 e R-4020 permitem o uso do conceito de filial consolidadora, onde os movimentos de uma ou mais filiais são consolidados em outra filial. Segue um exemplo de comportamento conforme as parametrizações da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF).

Filial Totalizadora Consolidadora Integração
1 N 2 Não integra
2 M 0 Integra todas as filiais que consolidam os movimentos nela. No exemplo, a filial 1
10 N 0 Integra o próprio movimento individualmente

Para mais informações, confira Usando uma filial consolidadora de movimentos.

Filtro por data para reconhecimento das retenções

Quando a retenção do imposto de renda ocorreu na nota fiscal, o valor de E001TIT.FgeTif - Data do fato gerador para geração do título para pessoa física ou E001TIT.FgeTij - Data do fato gerador para geração do título para pessoa jurídica é analisado no momento da sua entrada, conforme o tipo de fornecedor ligado às transações de entrada de produto ou serviço da nota fiscal.

Se o valor for igual a "1 - Data de Emissão", serão reconhecidas as retenções de IRRF feitas na nota por meio da data de emissão (E440NFC.DATEMI). Com os demais valores, o reconhecimento ocorre por meio da data de entrada (E440NFC.DATENT).

O que integrar
O campo será levado em consideração apenas para os registros R-2010 e R-2020. Possui as seguintes opções:

Importante

Parametrização para integração dos registros R-4010 e R-4020


 

Registros

Cada registro considera documentos diferentes. Confira abaixo:

Identificadores de regras

Módulo Código
IMP 690AQRCO01
IMP 690AQRCO02
IMP 690FORNF01
IMP 690NATREND

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