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CIAE024 - GO - DPI – Declaração Periódica de Informações

Este modelo de relatório tem o objetivo de gerar o quadro 56 da DPI-GO.
O modelo será gerado de acordo com as opções do campo Gerar Registro, conforme segue:

Este valor será agrupado pelo município do cliente através do campo de Código Fiscal Municipal do cadastro do CEP (E008CEP.CODFIS).

Leiaute

CFOP - A partir de 2003

Campo Documentação
CFOP E661ORI.CodTns - Código da Natureza de Operação
VlrCtb E661ORI.VlrCtb - Valor Contábil
VlrBic E661ORI.VlrBic - Valor Base de ICMS
VlrIcm E661ORI.VlrIcm - Valor do ICMS
VlrIic E661ORI.VlrIic - Valor ICMS Isento
VlrSub Caso Indicativo se é Nota Fiscal de Entrada ou Saída (E661ORI.EntSai) for igual a "E" campo recebe Valor do ICMS Substituído (E661ORI.VlrSic) caso contrário campo recebe Valor do ICMS Substituído (E661ORI.VlrSic) mais Valor do ICMS Substituído Destacado (E661ORI.VlrIsd).
VlrOic E661ORI.VlrOic - Valor Outros ICMS

Outros Débitos

Campo Documentação
Código E661RES.DISD02 - Código do dispositivo fiscal débito 2 ou
E661RES.DISD03 - Código do dispositivo fiscal débito 3 ou
E661RES.DISD04 - Código do dispositivo fiscal débito 4 ou
E661RES.DISD05 - Código do dispositivo fiscal débito 5 ou
E661RES.DISD06 - Código do dispositivo fiscal débito 6 ou
E661RES.DISD07 - Código do dispositivo fiscal débito 7 ou
E661RES.DISD08 - Código do dispositivo fiscal débito 8 ou
E661RES.DISD11 - Código do dispositivo fiscal débito 11 ou
E661RES.DISD12 - Código do dispositivo fiscal débito 12 ou
E661RES.DISD13 - Código do dispositivo fiscal débito 13 ou
E661RES.DISD14 - Código do dispositivo fiscal débito 14 ou
E661RES.DISD15 - Código do dispositivo fiscal débito 15.
Valor E661RES.DEBVL2 - Débito Valor - 2 ou
E661RES.DEBVL3 - Débito Valor - 3 ou
E661RES.DEBVL4 - Débito Valor - 4 ou
E661RES.DEBVL5 - Débito Valor - 5 ou
E661RES.DEBVL6 - Débito Valor - 6 ou
E661RES.DEBVL7 - Débito Valor - 7 ou
E661RES.DEBVL8 - Débito Valor - 8 ou
E661RES.DEBV11 - Débito Valor - 11 ou
E661RES.DEBV12 - Débito Valor - 12 ou
E661RES.DEBV13 - Débito Valor - 13 ou
E661RES.DEBV14 - Débito Valor - 14 ou
E661RES.DEBV15 - Débito Valor - 15.
Observação

O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).

Outros Créditos

Campo Documentação
Código E661RES.DISC02 - Código do dispositivo fiscal crédito 2 ou
E661RES.DISC03 - Código do dispositivo fiscal crédito 3 ou
E661RES.DISC04 - Código do dispositivo fiscal crédito 4 ou
E661RES.DISC05 - Código do dispositivo fiscal crédito 5 ou
E661RES.DISC06 - Código do dispositivo fiscal crédito 6 ou
E661RES.DISC11 - Código do dispositivo fiscal crédito 11 ou
E661RES.DISC12 - Código do dispositivo fiscal crédito 12 ou
E661RES.DISC13 - Código do dispositivo fiscal crédito 13 ou
E661RES.DISC14 - Código do dispositivo fiscal crédito 14 ou
E661RES.DISC15 - Código do dispositivo fiscal crédito 15.
Valor E661RES.CREVL2 - Crédito Valor - 2 ou
E661RES.CREVL3 - Crédito Valor - 3 ou
E661RES.CREVL4 - Crédito Valor - 4 ou
E661RES.CREVL5 - Crédito Valor - 5 ou
E661RES.CREVL6 - Crédito Valor - 6 ou
E661RES.CREV11 - Crédito Valor - 11 ou
E661RES.CREV12 - Crédito Valor - 12 ou
E661RES.CREV13 - Crédito Valor - 13 ou
E661RES.CREV14 - Crédito Valor - 14 ou
E661RES.CREV15 - Crédito Valor - 15.
Observação

O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).

Estorno Débitos

Campo Documentação
Código E661RES.DISD07 - Código do dispositivo fiscal crédito 7 ou
E661RES.DISD16 - Código do dispositivo fiscal crédito 16
Valor E661RES.DEBVL6 - Débito Valor - 6 ou
E661RES.DEBV16 - Débito Valor - 16.
Observação

O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).

Estorno Créditos

Campo Documentação
Código E661RES.DISC09 - Código do dispositivo fiscal crédito 9 ou
E661RES.DISC16 - Código do dispositivo fiscal crédito 16
Valor E661RES.CREVL9 - Débito Valor - 9 ou
E661RES.CREV16 - Débito Valor - 16.
Observação

O registro só será listado se tiver código e valor diferentes de 0 (zero).

Informações sobre energia elétrica e serviço de comunicação

Campo Documentação
CNPJ do Fornecedor E095FOR.CGCCPF - Número do CNPJ ou CPF do fornecedor.
Referência E660NFC.DATEMI - Data de emissão da nota fiscal de entrada (mmaaaa).
Valor total E660NFC.VLRCTB - Valor contábil da nota fiscal de entrada.
Valor base do ICMS E660NFC.VLRBIC - Valor base do ICMS.
Valor do ICMS E660NFC.VLRICM - Valor do ICMS.
Tipo Caso E020SNF.CODEDC (Código da série de notas fiscais) igual a "06" (Energia Elétrica) campo recebe 1, senão caso E020SNF.CODEDC igual a "21" (Serviço de Comunicação) ou "22" (Serviço de Telecomunicação) campo recebe 2, caso contrário o registro não é listado.
Observação

Agrupa os valores pelo CNPJ do Fornecedor e pela Referência.

Vendas e prestações de serviços com substituição tributária em operação interna

Campo Documentação
Código do Município do Substituído E008CEP.CODFIS - Número do código fiscal do município (escrita fiscal).
Valor de ICMS Apurado por Substituição Tributária E660NFV.VLRSIC - Valor do ICMS substituído.
Observação

Agrupa os valores pelo Código do Município do Substituído.

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