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CIAE040 - AP - DIAP - Declaração de Inf. e Apuração de ICMS

Este modelo tem o objetivo de gerar as informações de notas fiscais, para o estado do Amapá.

Maiores informações acessar http://www.diap.ap.gov.br/.

Somente serão geradas notas fiscais de serviço quando as notas fiscais possuírem a “Aplicação da Operação” igual a “V” (Serviço) e a espécie da nota fiscal for diferente de “01” e/ou “55”.

Leiaute

DIAPPR
Seq	Início	Fim	Campo	Documentação
1	1	6	DIAPPR (identificação da tabela principal da DIAP Eletrônica)	“DIAPPR”
2	8	18	Inscrição Estadual com máscara	E070FIL.INSEST
3	20	21	Motivo	Tela de Entrada
4	23	27	sequência Geral do DIAP para o Contribuinte	Tela de Entrada
5	29	31	sequência Parcial para DIAP	Tela de Entrada
6	33	34	Tipo da DIAP	Tela de Entrada
7	36	37	Periodicidade da DIAP	Tela de Entrada
8	39	46	Período Inicial	Tela de Entrada
9	48	55	Período Final	Tela de Entrada
10	57	62	Município de Origem	Tela de Entrada
11	64	69	Município de Destino	Tela de Entrada
12	71	74	N° de Funcionários Inicial	Tela de Entrada
13	76	79	N° de Funcionários Final	Tela de Entrada
14	81	95	Valor da Disponibilidade de Caixa Inicial	Tela de Entrada
15	97	111	Valor da Disponibilidade de Caixa Final	Tela de Entrada
16	113	113	Houve Movimentação de Entrada/Saída?	Campo recebe “S” caso exista alguma Nota Fiscal de Entrada/Saída lançada no Período
17	115	115	Houve Redução de Base de Cálculo?	“N”
18	117	117	Houve Operações Interestaduais?	Campo recebe “S” caso exista alguma Nota Fiscal de Entrada com CFOP que inicie por “ 2” ou Saída com CFOP que inicie por “ 6” lançada no Período
19	119	133	Valor do Estoque Inicial de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Tributação Normal	0
20	135	149	Valor do Estoque Inicial de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Isentas	0
21	151	165	Valor do Estoque Inicial de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Outros	0
22	167	181	Valor do Estoque Inicial de Mercadoria para Revenda para a coluna de Tributação Normal	0
23	183	197	Valor do Estoque Inicial de Mercadoria para Revenda para a coluna de Isentas	0
24	199	213	Valor do Estoque Inicial de Mercadoria para Revenda para a coluna de Outras	0
25	215	229	Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Tributação Normal	0
26	231	245	Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Isentas	0
27	247	261	Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna de Outras	0
28	263	277	Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Tributação Normal	0
29	279	293	Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Isentas	0
30	295	309	Valor do Estoque Inicial de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna de Outras	0
31	311	325	Valor do Estoque Inicial de Materiais de Uso e Consumo para a coluna Outras	0
32	327	341	Valor do Estoque Inicial de Bens do ativo imobilizado para a coluna Outras	0
33	343	357	Valor do Estoque Inicial de Estoque de Terceiros para a coluna Outras	0
34	359	373	Valor do Estoque Final de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Tributação Normal	0
35	375	389	Valor do Estoque Final de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Isentas	0
36	391	405	Valor do Estoque Final de Matéria Prima e Outros Insumos para a coluna Outras	0
37	407	421	Valor do Estoque Final de Mercadoria para Revenda para a coluna Tributação Normal	0
38	423	437	Valor do Estoque Final de Mercadoria para Revenda para a coluna Isentas	0
39	439	453	Valor do Estoque Final de Mercadoria para Revenda para a coluna Outras	0
40	455	469	Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Tributação Normal	0
41	471	485	Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Isentas	0
42	487	501	Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (Acabados) para a coluna Outras	0
43	503	517	Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Tributação Normal	0
44	519	533	Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Isentas	0
45	535	549	Valor do Estoque Final de Produtos de Fabricação Própria (em elaboração) para a coluna Outras	0
46	551	565	Valor do Estoque Final de Materiais de Uso e Consumo para a coluna Outras	0
47	567	581	Valor do Estoque Final de Bens do ativo imobilizado para a coluna Outras	0
48	583	597	Valor do Estoque Final de Estoque de Terceiros para a coluna Outras	0
49	599	613	Valor do Débitos pelas Saídas	E661RES.DEBVL1
50	615	629	Valor de Outros Débitos	Campo recebe soma dos seguintes campos da tabela E661RES: DEBVL2 DEBVL3 DEBVL4 DEBVL5 DEBVL6 DEBVL7 DEBVL8 DEBV11 DEBV12 DEBV13 DEBV14 DEBV15
51	631	645	Valor de Estorno de Créditos	Campo recebe soma dos seguintes campos da tabela E661RES: DEBVL9 DEBV16
52	647	661	Valor de Crédito pelas Entradas	E661RES.CREVL1
53	663	677	Valor de Outros Créditos	Campo recebe soma dos seguintes campos da tabela E661RES: CREVL2 CREVL3 CREVL4 CREVL5 CREVL6 CREV11 CREV12 CREV13 CREV14 CREV15
54	679	693	Valor de Estorno de Débitos	Campo recebe soma dos campos da tabela E661RES: CREVL7 CREV16
55	695	709	Valor do Saldo Credor do Período Anterior	E661RES.CREVL9
56	711	725	Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
57	727	741	Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna Importação	0
58	743	757	Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado	0
59	759	773	Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
60	775	789	Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna Importação	0
61	791	805	Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado	0
62	807	821	Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
63	823	837	Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna Importação	0
64	839	853	Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado	0
65	855	869	Valor do Detalhamento Benefício Fiscal para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
66	871	885	Valor do Detalhamento Benefício Fiscal para a coluna Importação	0
67	887	901	Valor do Detalhamento Benefício Fiscal para a coluna Diferencial de Alíquota Imobilizado	0
68	903	917	Valor do Detalhamento Estimativas pagas no Período para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
69	919	933	Valor do Detalhamento Imposto total a recolher/Estimativa para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
70	935	949	Campo Vago	0
71	951	965	Valor do Detalhamento Imposto total a recolher/Normal para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
72	967	981	Valor do Detalhamento Imposto total a recolher/Simples para a coluna Normal/Estimativa/Simples	0
73	983	997	Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna ICMS Diferencial de Alíquota Material de Consumo	0
74	999	1013	Valor do Detalhamento Recolhido ou a recolher no prazo legal para a coluna ICMS Substituição Tributária	0
75	1015	1029	Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna ICMS Diferencial de Alíquota Material de Consumo	0
76	1031	1045	Valor do Detalhamento Recolhido fora do prazo para a coluna ICMS Substituição Tributária	0
77	1047	1061	Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna de ICMS Diferencial de Alíquota Material de Consumo	0
78	1063	1077	Valor do Detalhamento Vencido e não recolhido para a coluna de ICMS Substituição Tributária	0
79	1079	1093	GIA-ST Valor do Produto da coluna Substituição do Estado	0
80	1095	1109	GIA-ST Valor IPI da coluna Substituição do Estado	0
81	1111	1125	GIA-ST Valor Despesas Acessórias da coluna Substituição do Estado	0
82	1127	1141	GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS próprio da coluna Substituição do Estado	0
83	1143	1157	GIA-ST Valor do ICMS próprio da coluna Substituição do Estado	0
84	1159	1173	GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária da coluna Substituição do Estado	0
85	1175	1189	GIA-ST Valor do ICMS retido por Substituição Tributária da coluna Substituiçao do Estado	0
86	1191	1205	GIA-ST Valor ICMS Devoluções de Mercadorias da coluna Substituição do Estado	0
87	1207	1221	GIA-ST Valor ICMS Ressarcimentos apropriados da coluna Substituição do Estado	0
88	1223	1237	GIA-ST Valor Crédito do período anterior da coluna Substituição do Estado	0
89	1239	1253	GIA-ST Valor Crédito para o período seguinte da coluna Substituição do Estado	0
90	1255	1269	GIA-ST Valor Total ICMS - Substituição Tributária a recolher da coluna Substituição do Estado	0
91	1271	1285	GIA-ST Valor dos Produtos da coluna Retido na Entrada	0
92	1287	1301	GIA-ST Valor IPI da coluna Retido na Entrada	0
93	1303	1317	GIA-ST Valor Despesas Acessórias da coluna Retido na Entrada	0
94	1319	1333	GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS próprio da coluna Retido na Entrada	0
95	1335	1349	GIA-ST Valor do ICMS próprio da coluna Retido na Entrada	0
96	1351	1365	GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária da coluna Retido na Entrada	0
97	1367	1381	GIA-ST Valor do ICMS retido por Substituição Tributária da coluna Retido na Entrada	0
98	1383	1397	GIA-ST Valor do Produto da coluna Retido na Fonte	0
99	1399	1413	GIA-ST Valor IPI da coluna Retido na Fonte	0
100	1415	1429	GIA-ST Valor Despesas Acessórias da coluna Retido na Entrada	0
101	1431	1445	GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS próprio da coluna Retido na Fonte	0
102	1447	1461	GIA-ST Valor do ICMS próprio da coluna Retido na Fonte	0
103	1463	1477	GIA-ST Valor da Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária da coluna Retido na Fonte	0
104	1479	1493	GIA-ST Valor do ICMS retido por Substituição Tributária da coluna Retido na Fonte	0
105	1495	1509	Valor do Saldo Credor Apurado no final do Período	E661RES.TOTCRE menos E661RES.TOTDEB
106	1511	1525	Valor do Saldo Devedor Apurado no final do Período	E661RES.TOTDEB menos E661RES.TOTCRE
107	1527	1541	Valor da Base de Cálculo do ICMS Simples	0
108	1543	1557	Valor do ICMS Simples a Recolher	0
109	1559	1573	Valor da Importação FOB	E660NFC.VLRCTB para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “F”
110	1575	1589	Valor da Despesa com Frete FOB	E660NFC.VLRFRE para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “F”
111	1591	1605	Valor da Despesa com Seguro FOB	E660NFC.VLRSEG para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “F”
112	1607	1621	Valor da Despesa com Impostos Federais FOB	0
113	1623	1637	Valor da Despesa Aduaneira FOB	0
114	1639	1653	Valor da Outras Despesas FOB	E660NFC.VLRDAC para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “F”
115	1655	1669	Valor da Base de Cálculo do ICMS Importação FOB	E660NFC.VLRBIC para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “F”
116	1671	1685	Valor do ICMS Importação	E660NFC.VLRICM para Notas Fiscais que iniciem com “ 3”
117	1687	1701	Valor da Importação CIF	E660NFC.VLRCTB para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “C”
118	1703	1717	Valor da Despesa com Frete CIF	E660NFC.VLRFRE para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “C”
119	1719	1733	Valor da Despesa com Seguro CIF	E660NFC.VLRSEG para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “C”
120	1735	1749	Valor da Despesa com Impostos Federais CIF	0
121	1751	1765	Valor da Despesa Aduaneira CIF	0
122	1767	1781	Valor da Outras Despesas CIF	E660NFC.VLRDAC para Notas Fiscais cujo Frete CIF/FOB seja igual a “C”
123	1783	1797	Margem do Valor Agregado CIF	0
124	1799	1813	Valor da Base de Cálculo do ICMS Importação CIF	E660NFC.VLRBIC para Notas Fiscais que iniciem com “ 3” e Frete CIF/FOB igual a “C”
125	1815	1829	Valor ICMS Antecipação de Importação CIF	0
126	1831	1845	Valor do ICMS Antecipação de Importação a Recolher CIF	0
127	1847	1854	Data da geração do arquivo	Data do Sistema na geração do arquivo
128	1856	1863	Hora da geração do arquivo	Hora do Sistema na geração do arquivo
129	1865	1865	Forma de Cadastro	“I”
130	1867	1868	Existe Estoque	“N”
131	1870	2869	Justificativa de Outros débitos	“”
132	2871	3870	Justificativa de Estorno de Créditos	“”
133	3872	4871	Justificativa de Estorno de Débitos	“”

DIAPEN
Seq	Início	Fim	Campo	Documentação
1	1	6	DIAPEN (identificação para a tabela de Entradas)	“DIAPEN”
2	8	12	CFOP com mascara	E660NFC.NOPOPE
3	14	15	UF de Entrada	E095FOR.SIGUFS
4	17	31	Valor Contábil	E660NFC.VLRCTB
5	33	47	Valor Base de Cálculo	E660NFC.VLRBIC
6	49	63	Valor do Imposto Creditado	E660NFC.VLRICM
7	65	79	Valor de Isentas e não Tributadas	E660NFC.VLRIIC
8	81	95	Valor de Outras	E660NFC.VLROIC
9	97	111	Valor de I.P.I.	E660NFC.VLRIPI
10	113	127	Valor de Imposto Retido	E660NFC.VLRSIC + E660NFC.VLRISD

DIAPSA
Seq	Início	Fim	Campo	Documentação
1	1	6	DIAPSA (identificação para a tabela de Saídas)	“DIAPSA”
2	8	12	CFOP com mascara	E660NFV.NOPOPE
3	14	15	UF de Saída	E085CLI.SIGUFS
4	17	31	Valor Contábil	E660NFV.VLRCTB
5	33	47	Valor Base de Cálculo	E660NFV.VLRBIC
6	49	63	Valor Imposto Debitado	E660NFV.VLRICM
7	65	79	Valor de Isentas e não Tributadas	E660NFV.VLRIIC
8	81	95	Valor de Outras	E660NFV.VLROIC
9	97	111	Valor do I.P.I.	E660NFV.VLRIPI
10	113	127	Valor do Imposto Retido	E660NFV.VLRSIC + E660NFV.VLRISD

DIAPOC
Seq	Início	Fim	Campo	Documentação
1	1	6	DIAPOC (identificação para a tabela de Outros Créditos)	“DIAPOC”
2	8	10	Código de Outros Créditos	E051DIS.CODFIE
3	12	26	Valor de Outros Créditos

DIAPUE
Seq	Início	Fim	Campo	Documentação
1	1	6	DIAPUE (identificação para a tabela de Entradas da UF)	“DIAPUE”
2	8	9	UF sigla	E095FOR.SIGUFS
3	11	25	Valor Contábil	E660NFC.VLRCTB
4	27	41	Valor da Base de Cálculo	E660NFC.VLRBIC
5	43	57	Valor de Outras	E660NFC.VLROIC
6	59	73	Valor de demais valores	0
7	75	89	Valor de Petróleo + Energia	0
8	91	105	Valor de Outros Produtos	0

DIAPUS
Seq	Início	Fim	Campo	Documentação
1	1	6	DIAPUS (identificação para a tabela de Saídas da UF)	“DIAPUS”
2	8	9	UF sigla	E085CLI.SIGUFS
3	11	25	Valor Contábil Contribuinte	E660NFV.VLRCTB quando Cliente Contribuinte de ICMS
4	27	41	Valor Contábil não Contribuinte	E660NFV.VLRCTB quando Cliente Não Contribuinte de ICMS
5	43	57	Valor Base de Cálculo Contribuinte	E660NFV.VLRBIC quando Cliente Contribuinte de ICMS
6	59	73	Valor Base de Cálculo não Contribuinte	E660NFV.VLRBIC quando Cliente Não Contribuinte de ICMS
7	75	89	Valor Outras	E660NFV.VLROIC
8	91	105	Valor Demais valores	0
9	107	121	Valor Substituição Tributária	E660NFV.VLRSIC + E660NFV.VLRISD

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