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CIAE072 - FE - GIA - Substituição Tributária

Este modelo tem o objetivo de gerar os movimento econômicos das empresas tomadoras e/ou prestadoras que efetuarem operações sujeitas à substituição tributária dentre os municípios.

Leiaute

Quadro Principal
Ord.	Campo	Tam.	Tipo	Posições	Conteúdo
1	ID Registro	2	A	1 a 2	Fixo "A0"
2	GST	3	A	3 a 5	Fixo "GST"
3	Versão	2	A	6 a 7	Fixo "02"
4	Período Referência	6	N	8 a 13	E661RUF.DATAPI
5	Inscrição Estadual	14	A	14 a 27	E070FIL.INSEST
6	GIA Sem Movimento	1	A	28 a 28	Quanto a GIA não possuir movimentação campo recebe "X"
7	Substituição de GIA	1	A	29 a 29	Se o campo Gia ST Retificadora da Tela de Entrada estiver como "Sim", campo recebe "X"
8	Data do 1º Vencimento	8	D	30 a 37	E661CUF.DATVCT
9	Valor do 1º Vencimento	15	N	38 a 52	E661CUF.VLRABE
10	Data do 2º Vencimento	8	D	53 a 60	Zeros
11	Valor do 2º Vencimento	15	N	61 a 75	Zeros
12	Data do 3º Vencimento	8	D	76 a 83	Zeros
13	Valor do 3º Vencimento	15	N	84 a 98	Zeros
14	Data do 4º Vencimento	8	D	99 a 106	Zeros
15	Valor do 4º Vencimento	15	N	107 a 121	Zeros
16	Data do 5º Vencimento	8	D	122 a 129	Zeros
17	Valor do 5º Vencimento	15	N	130 a 144	Zeros
18	Data do 6º Vencimento	8	D	145 a 152	Zeros
19	Valor do 6º Vencimento	15	N	153 a 167	Zeros
20	UF Favorecida	2	A	168 a 169	E661RUF.SIGUFS
21	Valor dos produtos	15	N	170 a 184	Soma notas de saída E660NFV.VLRCTB
22	Valor do IPI	15	N	185 a 199	Soma notas de saída E660NFV.VLRIPI
23	Despesas acessórias	15	N	200 a 214	Soma notas de saída E660NFV.VLRDAC
24	Base de Cálculo do ICMS próprio	15	N	215 a 229	Soma notas de saída E660NFV.VLRBIC
25	ICMS Próprio	15	N	230 a 244	Soma notas de saída E660NFV.VLRICM
26	Base de Cálculo do ICMS ST	15	N	245 a 259	Soma notas de saída E660NFV.VLRBSI
27	ICMS retido por ST	15	N	260 a 274	Soma notas de saída E660NFV.VLRSIC
28	ICMS de devoluções de Mercadorias	15	N	275 a 289	Soma notas de entrada E660NFC.VLRSIC
29	ICMS de ressarcimentos	15	N	290 a 304	Zeros
30	Crédito do período anterior	15	N	305 a 319	E661RUF.CREVL8
31	Pagamentos antecipados	15	N	320 a 334	Zeros
32	ICMS-ST Devido	15	N	335 a 349	Se o resultado da subtração do Total de Créditos (E661RUF.TOTCRE) pelo Total de Débitos (E661RUF.TOTDEB) for maior que zero, campo recebe esse resultado, senão campo recebe zero
33	Repasse de ICMS-ST ref. Combustíveis	15	N	350 a 364	Zeros
34	Crédito para período seguinte	15	N	365 a 379	Se o resultado da subtração do Total de Créditos (E661RUF.TOTCRE) pelo Total de Débitos (E661RUF.TOTDEB) for menor que zero, campo recebe esse resultado, senão campo recebe zero
35	Total do ICMS-ST a recolher	15	N	380 a 394	E661CUF.VLRABE
36	CNPJ	14	N	395 a 408	E070FIL.NUMCGC
37	Nome do declarante	46	A	409 a 454	E070FIL.CTBNSR
38	CPF/MF do declarante	11	N	455 a 465	E070FIL.CTBCSR
39	Cargo do declarante na empresa	30	A	467 a 495	E070FIL.CTBFSR
40	Telefone DDD	4	N	500 a 499	E070FIL.NUMFON (Dois primeiros caracteres)
41	Telefone Número	9	N	500 a 508	E070FIL.NUMFON (Sem DDD)
42	Fax DDD	4	N	509 a 512	E070FIL.NUMFAX (Dois primeiros caracteres)
43	Fax Número	9	N	513 a 521	E070FIL.NUMFAX (Sem DDD)
44	E-mail do declarante	80	A	522 a 601	E070FIL.INTNET
45	Local	30	A	602 a 631	E070FIL.CIDFIL
46	Data	8	D	632 a 639	Data atual
47	Informações Complementares - 1º linha	65	A	640 a 704	Brancos
48	Informações Complementares - 2º linha	60	A	705 a 764	Brancos
49	Informações Complementares - 3º linha	60	A	765 a 824	Brancos
50	Distribuidor de Combustível ou TRR com operações para UF	1	A	825 a 825	Fixo "N"
51	Efetuou transferência para UF favorecida	1	A	826 a 826	Quanto a GIA possuir movimentação campo recebe "S", senão campo recebe "N"
52	Código de Entrega da GIA	6	A	833 a 838	Brancos
53	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	4	N	786 a 789	Quantidade total de registros no Anexo I
54	Quantidade de Total de Linhas do Anexo II	6	N	839 a 844	Zeros
55	Quantidade de Total de Linhas do Anexo III	6	N	845 a 850	Quantidade total de registros no Anexo III
56	Repasse - ICMS retido por outros contribuintes	15	N	851 a 865	Valor informado na tela de entrada (ERepICMS)
57	EC Nº 87/15 com Movimentos	1	N	866 a 866
58	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento	15		867 a 881
59	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento	15	N	882 a 896
60	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento	15	N	897 a 911
61	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento	15	N	912 a 926
62	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento	15	N	927 a 941
63	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento	15	N	942 a 956
64	Valor do ICMS Devido à UF de Destino	15	N	957 a 971
65	Devoluções ou Anulações	15	N	972 a 986
66	Pagamentos Antecipados	15	N	987 a 1001
67	Total do ICMS Devido à UF de Destino	15	N	1002 a 1016
68	Total ICMS FCP	15	N	1017 a 1031

Anexo I
Ord.	Campo	Tam.	Tipo	Posições	Conteúdo
1	ID Registro	2	A	1 a 2	Fixo "A1"
2	Número da nota fiscal	8	N	3 a 10	E660NFC.NUMNFI
3	Série da nota fiscal	3	A	11 a 13	E020SNF.CODSEL
4	Inscrição Estadual	14	A	14 a 27	E095FOR.INSEST
5	Data de emissão	8	D	28 a 35	E660NFC.DATEMI
6	Valor do ICMS-ST de devolução	15	N	36 a 50	E660NFC.VLRSIC

Observação

O Anexo II não é gerado pelo Gestão Empresarial | ERP.

Anexo III
Ord.	Campo	Tam.	Tipo	Posições	Conteúdo
1	ID Registro	2	A	1 a 2	Fixo "A3"
2	Inscrição Estadual	14	A	3 a 16	E085CLI.INSEST
3	Base de cálculo	15	N	17 a 31	E660NFV.VLRBSI
4	Valor do ICMS destacado	15	N	32 a 46	E660NFV.VLRSIC

Anexo I
Ord.	Campo	Tam.	Tipo	Posições	Conteúdo
1	ID Registro	2	A	01 a 02
2	Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino	8	D	03 a 10
3	Valor do ICMS	15	N	11 a 25
4	Data de Vencimento FCP	8	D	26 a 33
5	Valor do ICMS FCP	15	N	34 a 48

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