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CIAE086 - AM - DIA

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.XML) com a finalidade de gerar um arquivo com a extensão ".XML" afim de atender a nova obrigação fiscal chamada Declaração de Ingresso no Amazonas ou "DIA". (Serviços).

Campos da tela de entrada:

Assim, as notas fiscais da Gestão de Suprimentos e Tributos que:

Leiaute

Detalhamento dos registro

Tipo de Arquivo: Matriz Nacional

Linha Tag Informação
1 <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><enviGabaritoAutodesembaraco xmlns=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco\" xmlns" + ":xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco enviMatriNAC_v1.02.xsd\"> Tag Fixa.
2 <infGabarito versao""> Versão do leiaute do arquivo: Tela de entrada
3 <ieContribuinteDeclarante> Inscrição Estadual do contribuinte declarante: E070FIL.INSEST
4 <anoEnvio> Ano do envio do arquivo de Matriz Nacional: Tela de entrada
5 <mesEnvio> Mes do envio do arquivo de Matriz Nacional: Tela de entrada
6 <listaProdutos> Tag Fixa.
7 <produto numOrdemProduto=""> Número de ordem do produto dentro da lista: Sequencial iniciado em 1
8 <codInternoProduto> Código interno do produto que consta nocadastro do declarante: E075PRO.CODPRO
9 <descInternaProduto> Descrição Interna do produto que consta no cadastro do declarante: E075PRO.DESPRO
10 <indiceCodGeralProduto> Fixo "1" (NCM)
11 <codGeralProduto> Código geral do produto de acordo com a opção feita na linha acima: E022CLF.CLAFIS
12 <codTipoTributacao> Código de tributação do produto de acordo com a planilha de tributação divulgada pela SEFAZ: E075PRO.CODFIE
13 <codProdutoAcabado> Tag usada quando o produto listado é um componente para a produção de um outro produto
14 </produto>  Tag Fixa. 
15 <numProdutosDeclarados> Número total de produtos incluídos no arquivo de Matriz Nacional: Contador de produtos
16 </listaProdutos> Tag Fixa.
17 <numProdutosDeclarados> Numero de produtos listados no arquivo
18 </infGabarito> Tag Fixa.
19 </enviGabaritoAutodesembaraco> Tag Fixa.

 

Tipo de Arquivo: Declaração Mensal

Linha Tag Informação
1 <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><enviGabaritoAutodesembaraco xmlns=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco\" xmlns" + ":xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xsi:schemaLocation=\"http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco enviMatriNAC_v1.02.xsd\"> xmlns="http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xsi:schemaLocation="http://www.sefaz.am.gov.br/autodesembaraco enviMatriNAC_v1.02.xsd">  Tag Fixa.
2 <infDeclaracaoMensal versao=""> Versão do leiaute do arquivo: Tela de entrada
3 <ieContribuinteDeclarante> Inscrição Estadual do contribuinte declarante: E070FIL.INSEST
4 <anoApresentacao> Ano da apresentação do DANFE, correspondente à chegada da mercadoria no Estado: Tela de entrada
5 <mesApresentacao> Mês da apresentação do DANFE, correspondente à chegada da mercadoria no Estado: Tela de entrada
6 <nomeResponsavel> Nome do responsável pela criação/transmissão do arquivo: E070FIL.CTBNCR
7 <foneResponsavel> Telefone do responsável pela criação/transmissão do arquivo: E070CTB.FONCTD
8 <emailResponsavel> E-mail do responsável pela criação/transmissão do arquivo: E070CTB.INTNET
9 <listaNotasFiscais> Tag Fixa
10 <notaFiscal numOrdemNota= ""> Número de ordem da nota dentro da lista: Sequencial incrementado a cada NF
11 <dataEmissaoNFe> E660NFC.DATEMI
12 <chaveNFe> Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica: E660NFC.CHVNEL
13 <reconheceNFe> Fixo"S"
14 <numItens> Número de Itens da Nota Fiscal Eletrônica: Conta a quantidade de itens da NF
15 <produto> Tag Fixa
16 <numItemNFe> Número do item que consta no arquivo XML da NF-e: E660INC.SEQIPC
17 <codInternoProduto> Código interno do produto constante no cadastro de produtos do declarante: E660INC.CODPRO
18 <indiceCodGeralProduto> Fixo "1"  (NCM)
19 <codGeralProduto> Código geral do produto de acordo com a opção feita na linha acima: E660INC.CODCLF
20 <codTipoTributacao> Código de tributação do produto de acordo com a planilha de tributação divulgada pela SEFAZ: E075PRO.CODFIE
21 <valorBaseCalculoItem> Valor do Item da NF-e: E660INC.VLRBIC
22 <valorMultiplicador> Multiplicador que deve ser aplicado à base de cálculo para que seja computado o valor do imposto a recolher: E660INC.PERICM
23 <valorImpostoDeclarado> Valor do imposto a ser recolhido. Resultado da multiplicação de 23 por 24
24 <prodAcabado> Fixo "00" (insumo seja destinado a diversos produtos)
25 <numNotasArquivo> Número total de notas fiscais incluídas no arquivo: Contador de Notas Fiscais
26 </produto> Tag Fixa
27 </notaFiscal> Tag Fixa
28 </listaNotasFiscais> Tag Fixa
29 </infDeclaracaoMensal> Tag Fixa.
30 </enviDeclaracaoAutodesembaraco> Tag Fixa.

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