English
Español
Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > CIAM004 - DMS-e – Salvador
CIAM004 - DMS-e – Salvador
Este modelo de relatório a finalidade de gerar informações referente as movimentações de serviços, para exportar os dados para o validador da Prefeitura Municipal de Salvador - BA.
Mais informações sobre a declaração pode ser encontrada através do site: www.sefaz.salvador.ba.gov.br
O modelo considerará notas fiscais de saídas que possuírem transação com aplicação de operação igual a "V" (Serviço), independente da espécie do documento da nota fiscal.
O nome do arquivo deve ser gravado da seguinte forma (conforme manual): [Número Base do CGA][Filial][Dígito do CGA]_[Competência]_[Tipo do Serviço Prestado].DFI
Exemplo:
99999999999_012004_SG.dfi
Campos da tela de entrada:
- Tipo de Geração - Quando selecionar "N-Normal" gerará o modelo CIAM004 e quando selecionar "C-Construção Civil" gerará as informações do antigo modelo CIAM055.
Os tipos de serviços prestados são:
- SG - Outros Serviços Gerais Tributados pelo ISS;
- AD - Instituições Financeiras e Administradoras de Cartões de Créditos;
- ED - Educação;
- NP - Não Prestadores de Serviços;
- SU - Sociedade Uni - Profissionais.
Serão contemplados os seguintes tipos de registros:
- I - Informações Gerais.
- H - Header com informação dos registros e da tabela que será carregada.
- L - Linhas de registros de dados das tabelas.
- F - Registro de fim de arquivo.
Importante
Caso no campo Tipo do Serviço Prestado estiver com opção "NP - Não prestadores", os registros do tipo "H01" e "H03" não são gerados.
Observações
Registro tipo L01 - NF Saídas: O Campo Tipo de documento (33 a 34): a informação é buscada da abreviatura do tipo de documento.
O Campo Código da atividade (70 a 76): informação é buscada da abreviatura do ramo de atividade do cliente.
Registro tipo L02 - NF Entradas: Campo Tipo de documento (33 a 34): a informação é buscada da abreviatura do tipo de documento.
Leiaute
| Registro Tipo I Informações Gerais do Arquivo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Valor | Tam | Tipo | Descrição | Documentação |
| 1 | Tipo arquivo | I | 1 | A | Fixo I. | |
| 2 | Tipo de registro | N | 1 | A | Tipo do arquivo:
N- Documentos Fiscais Emitidos ou Recebidos. |
Fixo N. |
| 8 | Competência | MMYYYY | 6 | N | Mês e ano de competência da DMS | Valor definido na Tela de Entrada no campo Data de Inicio. |
| 16 | Corpo CNPJ | 00000000 | 8 | N | Nº Base do CNPJ do contribuinte | E070FIL.NumCgc CNPJ da filial da empresa. |
| 20 | Filial CNPJ | 0000 | 4 | N | Nº Filial do CNPJ do contribuinte | |
| 22 | Digito CNPJ | 00 | 2 | N | Digito verificador do CNPJ | |
| 28 | Corpo CGA | 000000 | 6 | N | Nº Base do CGA do contribuinte | E070FIL.InsMun Inscrição Municipal da Filial Empresa. |
| 31 | Filial CGA | 000 | 3 | N | Nº da filial do CGA do contribuinte | |
| 33 | Digito CGA | 00 | 2 | N | Digito do CGA contribuinte | |
| 35 | Tipo Serviço Prestado | AA | 2 | A | Tipo do Serviço Prestado:
-SG Outros Serviços Gerais Tributados pelo ISS -AD Instituições Financeiras e Administradoras de Cartões de Créditos. -ED Educação -NP Não Prestadores de Serviços -SU Sociedade Uni - Profissional |
Definido na Tela de Entrada através do Campo Tipo de Serviço Prestado. |
| Registro Tipo H Header de Tabela | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Nome | Tam | Tipo | Descrição | Documentação |
| 1 | Tipo de Registro | 1 | A | Sempre H | Fixo H |
| 3 | Código da Tabela | 2 | N | Código da tabela que está sendo referenciada.
Códigos:
- 01 Documentos Fiscais Emitidos - 02 Documentos Fiscais Recebidos - 03 Cupons Fiscais Emitidos |
Caso o valor do tipo de serviço definido na tela
de entrada for diferente de NP o campo receberá e.
Indiferente do valor informado no campo Tipo de Serviço na tela de entrada o campo receberá. |
| 8 | Quantidade de Registro | 5 | N | Quantidade de registros da tabela em questão contidos no arquivo. | Contador de Registros, onde é contabilizado o total de registros de Documentos Fiscais Emitidos, Documentos Fiscais Recebidos e Cupons Fiscais Emitidos. |
| Registro Tipo L Registros das TabelasDocumentos Fiscais Emitidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Tipo Registro | Tam | Tipo | Nulo | Descrição | Documentação |
| 1 | Tipo de Registro | 1 | A | Não | Fixo L | Fixo L |
| 3 | Código Tabela | 2 | N | Não | Fixo | Fixo |
| 13 | Data Emissão | 10 | A | Não | Data emissão Nota Fiscal Emitida. Formato: 00/00/0000. |
Data de emissão da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.DATEMI). |
| 18 | Série | 5 | A | Não | Série do Documento Emitido. Deve ser maiúscula. | E020SFV.CODSEL Código da Série legal. |
| 23 | Sub-Série | 5 | A | Sim | Sub Serie da Nota Fiscal Emitida. | E020SNF.CODSSL Código da Sub-Série legal. |
| 33 | Número Nota | 10 | N | Não | Nº da Nota Fiscal Emitida | E660NFV.NUMNFI Número inicial da nota fiscal de saída. |
| 34 | Tipo Documento | 2 | N | Não | Tipo documento Emitido:
- 01 Nota Fiscal de Prestação de Serviços. - 02 Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços. - 03 Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços. - 04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado - 05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado - 06 Recibo (Somente para situação Alíquota Fixa) - 09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa |
E032EDC.ABREDC Abreviatura do modelo de documento para fins fiscais. |
| 35 | Situação Nota | 1 | A | Não | Indica a situação da Nota Fiscal:
- P ISS Próprio - R ISS Retido por Terceiros - C Cancelada - E Extraviada - I Imune/Isento - M Informada no Movimento Econômico * - T Retido Informado no Movimento Econômico ** - F Alíquota Fixa - S Estimativa - U Ensino Fundamental - A Emitido Cupom Fiscal **** - D Retido e Emitido cupom Fiscal *** - N Não Incidência |
Caso o valor da Situação da Nota Fiscal de Saída(E660NFV.SITNFV) for diferente de dois o campo recebe "E", senão caso o valor Situação da Nota Fiscal de Saída(E660NFV.SITNFV) for igual a "ZERO" campo "I" senão caso o Indicativo de como a Transação considera o ISS (E001TNS.VENISS) for igual a "-" campo recebe "R" caso contrário recebe "P". |
| 50 | Valor | 15 | M | Não | Valor do Serviço Prestado | E660NFV.VLRBIS Valor Base de ISS. |
| 54 | Alíquota | 4 | % | Não | Percentual de Alíquota do ISS | E660NFV.PERISS Percentual do ISS. |
| 69 | ISS | 15 | M | Sim | Valor do ISS Próprio ou Retido | E660NFV.VLRISS Valor do ISS. |
| 76 | Atividade | 7 | N | Sim | Código da Atividade prestada no serviço | E026RAM.ABRRAM Abreviatura do Ramo de Atividade. |
| 85 | CNPJ/CPF Base | 9 | N | Não | Base do CNPJ ou CPF do tomador | Número do CNPJ ou CPF do cliente (E085CLI.CGCCPF). |
| 89 | CNPJ Filial | 4 | N | Não | Filial do CNPJ do Tomador | |
| 91 | CNPJ/CPF Dígito | 2 | N | Não | Digito do CNPJ ou CPF Tomador | |
| 100 | Motivo | 9 | A | Sim | Código que indica o motivo de cancelamento ou
extravio da nota:
Extravio: - 000000001 Roubo - 000000002 Perda - 000000003 Acidentes - 000000009 Outros Cancelamento: - 000000004 Rasura - 000000005 Erro Preenchimento - 000000006 Findo prazo de Validade - 000000007 Fora da sequência numérica e cronológica - 000000008 Outros |
Caso valor da Situação da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.SITNFV) for diferente de "2" campo recebe "9" senão recebe "0". |
| 110 | Data Emissão Nota Substituta | 10 | A | Sim | Data de emissão da nota que esta substituindo a nota cancelada. | Fixo . |
| 115 | Série Nota Substituta | 5 | A | Sim | Série da nota que esta substituindo a nota cancelada. | Fixo Nulo. |
| 120 | Sub-Série Nota Substituta | 5 | A | Sim | Sub-série da nota que esta substituindo a nota cancelada. | Fixo Nulo. |
| 129 | Número Nota Substituta | 10 | N | Sim | Nº da nota que esta substituindo a nota cancelada. | Fixo . |
| 131 | Tipo Documento Nota Substituta | 2 | A | Sim | Tipo documento Emitido:
- 01 Nota Fiscal de Prestação de Serviços. - 02 Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços. - 03 Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços. - 04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado - 05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado - 06 Recibo (Somente para situação Alíquota Fixa) - 09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa |
Fixo Nulo. |
| 141 | Número Ocorrência | 10 | A | Sim | Nº da Ocorrência da queixa no caso de informado o extravio da nota fiscal pelo motivo de roubo | Fixo Nulo. |
| 151 | Data Publicação | 10 | A | Sim | Data da publicação de anuncio no jornal para informar extravio da nota fiscal. | Fixo . |
| 251 | Outro Motivo | 100 | A | Sim | Descrição de outro motivo de cancelamento ou extravio da nota fiscal. | Caso valor da Situação da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.SITNFV) for diferente de "2" campo recebe "Documento Cancelado senão recebe . |
| 265 | Número Maquina | 14 | N | Sim | Nº da Maquina do Cupom Fiscal Correspondente. Para estar preenchido, a situação deve ser A ou D. | Fixo . |
| 279 | Numero ContadorZ | 14 | N | Sim | Nº do contado Z do Cupom Fiscal Correspondente. Para estar preenchido, a situação deve ser A ou D. | Fixo . |
| 293 | Numero Cupom Fiscal | 14 | N | Sim | Nº do Cupom Fiscal Correspondente. Para estar preenchido, a situação deve ser A ou D. | Fixo . |
|
* Nota de ISS Próprio, mas o seu valor esta sendo informado no Movimento Econômico. ** Nota de ISS Retido, mas o seu valor esta sendo informado no Movimento Econômico. *** Nota de ISS Retido, mas o seu valor esta sendo informado no Cupom Emitido. **** Nota de ISS Próprio, mas o seu valor esta sendo informado no Cupom Fiscal. |
||||||
| Registro Tipo L Registro das Tabelas Documentos Fiscais Recebidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Campo | Tam | Tipo | Nulo | Descrição | Documentação |
| 1 | Tipo Registro | 1 | A | Não | Sempre L | Fixo L |
| 3 | Código Tabela | 2 | N | Não | Sempre | Fixo |
| 13 | Data Emissão | 10 | A | Não | Data emissão ou Data Retenção da Nota Fiscal. Formato: 00/00/0000 |
Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe data de emissão da nota fiscal de entrada (E660NFC.DATEMI). Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV). |
| 18 | Série | 5 | A | Não/Sim | Série da Nota Fiscal Recebida. Deve ser maiúscula. Permite Nulo somente quando o tipo do Documento for Recebido. | E660NFC.CODSEL Código da série legal da Nota Fiscal de Entrada. |
| 23 | Sub-Série | 5 | A | Sim | Sub-Série da Nota Fiscal Recebida. | E660NFC.CODSSL Código da Sub-série legal da nota fiscal de entrada. |
| 33 | Número da Nota | 10 | N | Não | Nº da Nota Fiscal Recebida. Para recibo deve ser informado 0 (zero). | E660NFC.NUMNFI Número inicial da Nota Fiscal de Entrada. |
| 35 | Tipo do Documento | 2 | N | Não | Tipo documento Emitido:
- 01 Nota Fiscal de Prestação de Serviços. - 02 Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços. - 03 Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços. - 04 Nota Fiscal Conjugada com o Estado - 05 Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado - 06 Recibo (Somente para situação Alíquota Fixa) - 09 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Avulsa |
E032EDC.ABREDC - Abreviatura do modelo de documento para fins fiscais. |
| 50 | Valor | 15 | M | Não | Valor Serviço da Nota Fiscal Recebida. | E660NFC.VLRBIS - Valor da Base do ISS. |
| 52 | ISS é Retido | 1 | A | Não | Indica se é ISS foi Retido de terceiros. | Caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe "S" caso contrário recebe "N". |
| 54 | Alíquota | 4 | % | Sim | Alíquota do ISS. Nº com uma casa decimal mas informado aqui sem ,. | Caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe Valor do ISS (E660NFC. PERISS) caso contrário recebe "0". |
| 69 | ISS Retido | 15 | M | Sim | Valor do ISS Retido da Nota Fiscal Recebida. |
Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", caso o valor do Indicativo de como a Transação
considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual
"-" o campo recebe Percentual do ISS
(E660NFC.VLRISS) caso contrário recebe "0".
|
| 78 | CNPJ/CPF Base | 9 | N | Não | Base do CNPJ ou CPF do Prestador. | E095FOR.CGCCPF Nº do CNPJ ou CPF do Fornecedor. |
| 82 | CNPJ Filial | 4 | N | Não | Filial do CNPJ do Prestador. | |
| 84 | CNPJ/CPF Dígito | 2 | N | Não | Digito do CNPJ ou Prestador | |
| 87 | Município | 3 | A | Não | Indica se o serviço é prestador em Salvador ou em
outro município:
- SSA Salvador - OUT Outro município |
Caso Cidade do Fornecedor (E095FOR.CIDFOR) for igual a "Salvador" campo recebe "SSA" caso contrário recebe "OUT". |
| 97 | Data Retenção | 10 | A | Não/Sim | Indica a data que o valor do ISS referente ao Documento Fiscal foi retido. É obrigatório quando for indicado que o ISS foi retido. Formato: 00/00/0000. | Caso o valor do Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal de entrada (E001TNS.CPRISS) for igual "-" o campo recebe Data de Emissão da Nota Fiscal de Entrada (E660NFC.DATEMI) caso contrário recebe " ". |
| Registro Tipo L Registro das Tabelas - Cupons Fiscais Emitidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Campo | Tam | Tipo | Nulo | Descrição | Documentação |
| 1 | Tipo Registro | 1 | A | Não | Sempre L | Fixo L |
| 3 | Código Tabela | 2 | N | Não | Sempre | Fixo |
| 17 | Número da Maquina | 14 | N | Não | Nº da maquina emissora de cupom fiscal. | E050EQF.CODEQU Código do equipamento fiscal. |
| 27 | Data da Redução Z | 10 | A | Não | Data da redução da maquina emissora de cupom fiscal. Deve ser dentro da competência. Formato: 00/00/0000 . | E660REZ.DATREF Data de referencia da redução Z. |
| 41 | Número do Contador Z | 14 | N | Não | Nº do contador da redução Z. | E660REZ.SEQREZ sequência de lançamento do movimento da redução Z. |
| 55 | Número inicial COO | 14 | N | Não | Nº do Contador de Ordem de Operação do Primeiro Cupom Fiscal. | E660REZ.NUMCFI Nº do primeiro cupom fiscal de referencia da redução Z. |
| 69 | Número final COO | 14 | N | Não | Nº do Contador de Ordem de Operação do ultimo Cupom Fiscal. | E660REZ.NUMCFF Nº do ultimo cupom fiscal de referencia da redução Z. |
| 84 | Base de cálculo | 15 | M | Não | Base de cálculo do ISS apresentado na redução Z. Permite zero. | E660REZ.VLRBIS Valor base de ISS do movimento da redução Z.. |
| 88 | Alíquota | 4 | % | Não | Alíquota do ISS. Permite zero. | E660REZ.PERISS Percentual do ISS do movimento da redução Z. |
| 89 | Tributação | 1 | A | Sim | Indica que tipo de Tributação foi aplicada na Redução Z:
- O Outros - E Estimativa - S Serviço de Educação Caso o campo esteja nulo é considerado como Outros. Este campo é utilizado somente para Tipo de Serviço Prestado Educação. |
Fixo . |
| Registro Tipo F Registros de Fim do Arquivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Campo | Tam | Tipo | Observação | Documentação |
| 1 | Tipo de Registro | 1 | A | Sempre F | Fixo F |
| 6 | Quantidade linhas | 5 | N | Quantidade de linhas carregadas no arquivo. | Contador de linhas. |
English
Español
