English
Español
Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > CIAM024 - Declaração de Serviços - SIMPLISS
CIAM024 - Declaração de Serviços - SIMPLISS
Este modelo tem como objetivo auxiliar o preenchimento relativo aos movimentos de ISS, fornecendo informações sobre operações de serviços prestados e tomados para os municípios:
- Balneário Camboriú - SC;
- Blumenau - SC;
- Carapicuíba - SP;
- Embu das Artes - SP.
A entrega é feita através do aplicativo SIMPLISS. A separação entre cada campo dos registros ocorre através de pipes (|) e o separador decimal através do caracter ponto (.). O arquivo é salvo com a seguinte nomenclatura: CNPJ contribuinte + anoatual + mesatual + diaatual + horaatual + minutoatual + segundoatual + .TXT
Importante
Esta rotina não exporta documentos fiscais eletrônicos onde o fornecedor e a filial são do mesmo município e o dispositivo autorizado é 6, 7, 8, 9 ou 10.
Registros
| Prestador de Serviço | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | |||||
| Nº | Campo | Descrição | Tam. | Tipo | Documentação |
| 1 | 1 | Identificador | 1 | N | Fixo "1" (Um) |
| 2 | cnpj | CPF/CNPJ do Prestador | 14 | C | CNPJ da Filial (E070FIL.NUMCGC) |
| 3 | inscricao_municipal | Inscrição Municipal do Prestador | 15 | C | Inscrição Municipal da Filial (E070FIL.INSMUN) |
| 4 | tiponota | Tipo da Nota | 1 | C | Fixo "P" |
| 5 | es_municipio | Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE | - | N | Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG) |
| Corpo do Arquivo | |||||
| Nº | Campo | Descrição | Tam. | Tipo | Documentação |
| 1 | 2 | Identificador | 1 | N | Fixo "2" (Dois). |
| 2 | numero | Número da Nota Fiscal | N | Número Inicial da Nota Fiscal de Saída (E660NFV.NUMNFI). | |
| 3 | serie | Série da Nota Fiscal | 5 | C | Código da Série Legal (E660NFV.CODSNF > E020SNF.CODSNF = E020SNF.CODSEL). |
| 4 | es_documento_tipo | Define o tipo da Nota Fiscal | 1 | N | Fixo "1" (Um). |
| 5 | dt_emissao | Data da emissão da nota fiscal | D | Data de emissão da nota fiscal de saída (E660NFV.DATEMI). | |
| 6 | cd_natureza_operacao | Código da Natureza da Operação | 1 | N |
Será:
1 - Quando E070FIL.CIDFIL = E085CLI.CIDCLI e E660INV.VLRISS > 0; 2 - Quando E070FIL.CIDFIL <> E085CLI.CIDCLI e E660INV.VLRISS > 0; 3 - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 7 | cd_regime_especial_tributacao | Código de identificação do Regime Especial de Tributação que descreve o tipo em que se enquadra o contribuinte | 1 | N |
Será: 1 - Quando E070IMP.REGEST = 1; 2 - Quando E070IMP.REGEST = 2; 3 - Quando E070IMP.REGEST = 3; 4 - Quando E070IMP.REGEST = 4; 5 - Quando E070IMP.REGEST = 5; 6 - Quando E070IMP.REGEST = 6; 7 - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 8 | sn_optante_simples_nacional | Optante do Simples Nacional | 1 | N | Se o Código do Regime Tributário (E070IMP.CODCRT) for igual a 1 ou 2 o campo recebe "1", senão "2". |
| 9 | cd_status | Status da Nota Fiscal | 1 | N |
Será:
1 - Quando E660NFV.SITNFV = 2; 2 - Quando E660NFV.SITNFV = 3; Não é informado - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 10 | outras_informacoes | Informações adicionais ao documento | 255 | C | Não é informado. |
| 11 | es_item_lista_servico | Código de especificação da Atividade | 10 | C | Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 (E080SER.SERIMP). |
| 12 | vl_servicos | Valor total do serviço | 18,2 | N | E660INV.VLRCTB |
| 13 | vl_deducao | Valor de dedução | 18,2 | N | Fixo "0.00". |
| 14 | sn_iss_retido | Retenção na fonte | 1 | N | Será:
1 - Quando E660INV.CODTNS > E001TVE.CODTNS > E001TVE.VENISS = "-"; 2 - Quando diferente do item anterior. |
| 15 | vl_iss | Valor do ISS | 18,2 | N | E660INV.VLRISS |
| 16 | vl_iss_retido | Valor do ISS retido | 18,2 | N | Será E660INV.VLRISS quando sn_iss_retido = "1" senão 0.00. |
| 17 | vl_outras_retencoes | Valor de outras retenções | 18,2 | N | Fixo "0.00". |
| 18 | vl_base_calculo | Valor da base de cálculo | 18,2 | N | E660INV.VLRBIS |
| 19 | vl_aliquota | Valor da alíquota do serviço | 5,4 | N | E660INV.PERISS |
| 20 | tom_cd_cpf_cnpj_tipo | Tipo do CPF/CNPJ do tomador | 1 | N | Será:
3 - Quando E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI > E085CLI.TIPMER = "E"; 1 - Quando E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI > E085CLI.TIPCLI = "F"; 2 - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 21 | tom_cpf_cnpj | CPF/CNPJ do Tomador do Serviço | 14 | C | Número do CNPJ ou CPF do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CGCCPF). |
| 22 | tom_inscricao_municipal | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | 15 | C | Inscrição Municipal do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.INSMUN). |
| 23 | tom_razao_social | Razão Social do Tomador do Serviço | 120 | C | Nome do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.NOMCLI). |
| 24 | tom_endereco | Endereço do Tomador do Serviço | 130 | C | Endereço do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.ENDCLI). |
| 25 | tom_endereco_numero | Número do endereço do Tomador do Serviço | 10 | C | Número do endereço do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.NENCLI). |
| 26 | tom_endereco_complemento | Complemento do endereço do Tomador do Serviço | 60 | C | Complemento do endoreço do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CPLEND). |
| 27 | tom_endereco_bairro | Bairro do endereço do Tomador do Serviço | 60 | C | Bairro do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.BAICLI). |
| 28 | tom_endereco_uf | Estado do endereço do Tomador do Serviço | 2 | C | Sigla do estado do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.SIGUFS). |
| 29 | tom_endereco_cep | CEP do endereço do Tomador do Serviço | 8 | C | CEP do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.CEPCLI). |
| 30 | tom_endereco_es_municipio |
Código do município do Tomador do Serviço conforme a tabela do
IBGE |
- | N | Código do IBGE ligado ao CEP do Cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI > E085CLI.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG). |
| 31 | tom_telefone | Telefone do Tomador do Serviço | 15 | C | Número do telefone cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.FONCLI). |
| 32 | tom_email | E-mail do Tomador do Serviço | 100 | C | Endereço eletrônico do cliente (E660INV.CODCLI > E085CLI.CODCLI = E085CLI.INTNET). |
| 33 | recolhimento_es_municipio |
Código do município conforme a tabela do
IBGE. Informa o local do
recolhimento do importo. |
- | N | Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG). |
| 34 | recolhimento_uf | Estado do município do recolhimento | 2 | C | Sigla do estado da filial (E070FIL.SIGUFS). |
| 35 | sn_iss_tributavel | Indicador de incidência do ISS | 1 | N | Será:
1 - Quando E660INV.VLRISS > 0; 2 - Quando diferente do item anterior. |
| Tomador de Serviço | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeçalho | |||||
| Nº | Campo | Descrição | Tam. | Tipo | Documentação |
| 1 | 1 | Identificador | 1 | N | Fixo "1" (Um) |
| 2 | cnpj | CPF/CNPJ do Tomador | 14 | C | CNPJ da Filial (E070FIL.NUMCGC). |
| 3 | inscricao_municipal | Inscrição Municipal do Tomador | 15 | C | Inscrição Municipal da Filial (E070FIL.INSMUN). |
| 4 | tiponota | Tipo da Nota | 1 | C | Fixo "A". |
| 5 | es_municipio | Código do município do Tomador conforme a tabela do IBGE | - | N | Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG). |
| Corpo do Arquivo | |||||
| Nº | Campo | Descrição | Tam. | Tipo | Documentação |
| 1 | 2 | Identificador | 1 | N | Fixo "2" (Dois). |
| 2 | numero | Número da Nota Fiscal | N | Número Inicial da Nota Fiscal de Entrada (E660NFC.NUMNFI). | |
| 3 | serie | Série da Nota Fiscal | 5 | C | Código da Série Legal (E660NFC.CODSNF > E020SNF.CODSNF = E020SNF.CODSEL). |
| 4 | es_documento_tipo | Define o tipo da Nota Fiscal | 1 | N | Fixo "1" (Um). |
| 5 | dt_emissao | Data da emissão da Nota Fiscal | - | D | Data de emissão da nota fiscal de entrada (E660NFC.DATEMI). |
| 6 | cd_natureza_operacao | Código da Natureza da Operação | 1 | N | Será:
1 - Quando E070FIL.CIDFIL = E095FOR.CIDFOR e E660INC.VLRISS > 0; 2 - Quando E070FIL.CIDFIL <> E095FOR.CIDFOR e E660INC.VLRISS > 0; 3 - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 7 | cd_regime_especial_tributacao |
Código de identificação do Regime Especial de
Tributação que descreve
o tipo em que se enquadra o contribuinte |
1 | N |
 Será:
|
| 8 | sn_optante_simples_nacional | Opção por Simples Nacional | 1 | N | Se o Código do Regime Tributário (E070IMP.CODCRT) for igual a 1 ou 2 o campo recebe "S", senão "N". |
| 9 | cd_status | Status da Nota Fiscal | N | 1 | Será:
1 - Quando E660NFC.SITNFC = 2; 2 - Quando E660NFC.SITNFC = 3; Não é informado - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 10 | outras_informacoes | Informações adicionais ao documento | 255 | C | Não é informado |
| 11 | es_item_lista_servico | Código de especificação da Atividade | 10 | C | Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003 (E660INC.CODSER > E080SER.CODSER = E080SER.SERIMP). |
| 12 | vl_servicos | Valor total do serviço | 18,2 | N | E660INC.VLRCTB. |
| 13 | vl_deducao | Valor de dedução | 18,2 | N | Fixo "0.00". |
| 14 | sn_iss_retido | Retenção na fonte | 1 | N | Será:
1 - Quando E660INC.CODTNS > E001TNS.CODTNS > E001TNS.CPRISS = "-"; 2 - Quando diferente do item anterior. |
| 15 | vl_iss | Valor do ISS - Imposto | 18,2 | N | E660INC.VLRISS |
| 16 | vl_iss_retido | Valor do ISS retido | 18,2 | N | Será E660INC.VLRISS quando sn_iss_retido = "1", senão 0.00. |
| 17 | vl_outras_retencoes | Valor de outras retenções | 18,2 | N | Fixo "0.00". |
| 18 | vl_base_calculo | Valor da base de cálculo | 18,2 | N | E660INC.VLRBIS. |
| 19 | vl_aliquota |
Valor da alíquota do serviço |
5,4 | N | E660INC.PERISS. |
| 20 | pre _cd_cpf_cnpj_tipo | Tipo do CPF/CNPJ do Prestador | 1 | N | Será:
3 - Quando E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR > E095FOR.TIPMER = "E"; 1 - Quando E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR > E095FOR.TIPFOR = "F"; 2 - Quando diferente dos itens anteriores. |
| 21 | pre_cpf_cnpj | CPF/CNPJ do Prestador | 14 | C | Número do CNPJ ou CPF do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.CGCCPF). |
| 22 | pre_inscricao_municipal | Inscrição Municipal do Prestador | 15 | C | Inscrição Municipal do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.INSMUN). |
| 23 | pre_razao_social | Razão Social do Prestador | 120 | C | Nome do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.NOMFOR). |
| 24 | pre_endereco | Endereço do Prestador | 130 | C | Endereço do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.ENDFOR). |
| 25 | pre_endereco_numero | Número do endereço do Prestador | 10 | C | Número do endereço do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.NENFOR). |
| 26 | pre_endereco_complemento | Complemento do endereço do Prestador | 60 | C | Complemento do endoreço do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.CPLEND). |
| 27 | pre_endereco_bairro | Bairro do endereço do Prestador | 60 | C | Bairro do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.BAIFOR). |
| 28 | pre_endereco_uf | Estado do endereço do Prestador | 2 | C | Sigla do estado do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.SIGUFS). |
| 29 | pre_endereco_cep | CEP do endereço do Prestador | 8 | C | CEP do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.CEPFOR). |
| 30 | pre_endereco_es_municipio | Código do município do Prestador conforme a tabela do IBGE | - | N | Código do IBGE ligado ao CEP do Fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR > E095FOR.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG). |
| 31 | pre_telefone | Telefone do Prestador | 15 | C | Número do telefone fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.FONFOR). |
| 32 | pre_email | E-mail do Prestador | 100 | C | Endereço eletrônico do fornecedor (E660NFC.CODFOR > E095FOR.CODFOR = E095FOR.INTNET). |
| 33 | recolhimento_es_municipio |
Código do município conforme a tabela do
IBGE. Informa o local do
recolhimento do importo. |
- | N | Código do IBGE ligado ao CEP da Filial (E070FIL.CEPINI > E008CEP.CEPINI = E008CEP.CODIBG). |
| 34 | recolhimento_uf | Estado do município do recolhimento | 2 | C | Sigla do estado da filial (E070FIL.SIGUFS). |
| 35 | sn_iss_tributavel | Indicador de incidência do ISS | 1 | N | Será:
1 - Quando E660INC.VLRISS > 0; 2 - Quando diferente do item anterior. |
English
Español
