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CIAM048 - Declaração de Serviços - ISS.NET Online
Este modelo gera as informações das notas fiscais de entrada e saída de serviços, ou seja, notas fiscais que tenham transações com aplicação de operação igual a "V - Serviços".
No campo Tipo da Declaração, ao informar a opção:
- "1 - Serviços Prestados", serão geradas as notas fiscais de saída de serviços
- "2 - Serviços Contratados", serão geradas as notas fiscais de entrada de serviços
As informações serão geradas em arquivo com extensão .TXT para atender os estados de GO, MT, MS, MG, PR, RS, SC e SP. Mais informações podem ser encontradas no site www.issnetonline.com.br.
Leiautes
Serviços Prestados
| ISS.NET - Serviços Prestados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tam. | Tipo | Posições | Conteúdo |
| 1 | Modelo do Documento* | 4 | N | 3 a 6 | Se E660NFV.CODEDC = 01, o campo recebe o valor 1; senão se a cidade da filial for diferente da cidade do cliente, recebe o valor 4; senão recebe o valor 3 |
| 2 | Número Seqüencial | 9 | N | 15 a 23 | E660NFV.NUMNFI |
| 3 | Dia de Emissão | 2 | D | 24 a 25 | E660NFV.DATEMI (DD) |
| 4 | Mês de Emissão | 2 | D | 27 a 28 | E660NFV.DATEMI (MM) |
| 5 | Ano de Emissão | 4 | D | 30 a 33 | E660NFV.DATEMI (AAAA) |
| 6 | Valor do Documento* | 12 | N | 35 a 46 | E660NFV.VLRCTB (999999999.99) |
| 7 | Valor Tributável* | 12 | N | 48 a 59 | E660NFV.VLRBIS (999999999.99) |
| 8 | Natureza da Operação* | 6 | N | 61 a 66 | E660NFV.NOPOPE |
| 9 | Atividade exercida pelo contribuinte* | 11 | N | 70 a 80 |
|
| 10 | Inscrição Municipal do tomador | 15 | A | 82 a 96 | E085CLI.INSMUN |
| 11 | CPF / CNPJ do tomador** | 15 | N | 98 a 112 | E085CLI.CGCCPF/E085ENT.CGCENT* |
| 12 | Nome / Razão Social do tomador** | 101 | A | 113 a 213 | E085CLI.NOMCLI |
| 13 | CEP do tomador** | 9 | N | 214 a 222 | E085CLI.CEPCLI/E085ENT.INIENT* |
| 14 | Endereço do tomador** | 101 | A | 223 a 323 | E085CLI.ENDCLI/E085ENT.ENDENT* |
| 15 | Número do endereço do tomador** | 6 | N | 324 a 329 | E085CLI.NENCLI/E085ENT.NENENT* |
| 16 | Bairro do tomador** | 31 | A | 330 a 360 | E085CLI.BAICLI/E085ENT.BAIENT* |
| 17 | Cidade do tomador** | 29 | A | 362 a 390 | E085CLI.CIDCLI/E085ENT.CIDENT* |
| 18 | Estado do tomador** | 2 | A | 391 a 392 | E085CLI.SIGUFS/E085ENT.ESTENT* |
| 19 | Imposto Retido* | 1 | N | 394 a 394 | Se E001TNS.VENISS = "-", o campo recebe 1; senão recebe 0 |
| 20 | Imposto Tributado no Município* | 1 | N | 396 a 396 | Se E008CEP.CODIBG (Filial) = E008CEP.CODIBG (Cliente), o campo recebe 1; senão recebe 0 |
| 21 | Alíquota do Simples Nacional | 6 | N | 397 a 402 | Fixo '0' |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", será detalhado no registro as informações do endereço de entrega do cliente(E085ENT).
A formatação padrão do leiaute de arquivos de importação é a seguinte:
- Para informações do tipo ' texto', dentro da posição de importação, serão ignorados espaços à esquerda ou à direita do texto
- Para informações do tipo 'numérico', dentro da posição de importação, serão ignorados espaços à esquerda ou à direita do texto e deve-se usar ponto como separador decimal
- Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importação de serviços prestados descrita acima, consulte modelo de arquivo
- Os campos marcados com "*" são obrigatórios. Os campos marcados com "**" são obrigatórios somente quando o imposto é retido
- Para documentos anulados ou vencidos não utilizados, informar valores 0 (zero), o código da atividade principal, retido igual a "Não", e como data de emissão a data do cancelamento ou vencimento do documento, respectivamente
- O campo CPF / CNPJ deve incluir os "0" (zeros) iniciais do número, quando existirem
- Os códigos dos modelos de documentos e das atividades variam de acordo com o município. Para informações referentes aos mesmos, entre em contato com a prefeitura
Serviços Contratados
Estes campos não têm posições fixas e são separados por ponto e virgula (;).
| ISS.NET - Serviços Contratados pelo ISS.Net | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ord. | Campo | Tam. Máx. | Tipo | Conteúdo |
|
1
|
Modelo | 2 | N | Se E660NFC.CODEDC = 01, o campo recebe o valor 1; senão se a cidade da filial for diferente da cidade do cliente, recebe o valor 4; senão recebe o valor 3 |
|
2
|
Número Documento | 20 | N | E660NFC.NUMNFI |
|
3
|
Valor Tributável | 10 | N | E660NFC.VLRBIS (9999999.99) |
|
4
|
Valor do documento | 10 | N | E660NFC.VLRCTB (9999999.99) |
|
5
|
Alíquota | 3 | N | E660NFC.PERISS (9.9) |
|
6
|
Data de Emissão | 8 | D | E660NFC.DATEMI (DDMMAAAA) |
|
7
|
Data de Pagamento | 8 | D | Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT (DDMMAAAA) Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a data de movimento do título (E501MCP.DATMOV) |
|
8
|
CPF / CNPJ | 14 | N | E095FOR.CGCCPF/E095ORM.CGCORM* |
|
9
|
Razão Social | 150 | A | E095FOR.NOMFOR |
|
10
|
Inscrição Municipal | 15 | A | E095FOR.INSMUN |
|
11
|
Imposto Retido | 1 | N | Se E001TNS.CPRISS = "-", o campo recebe 1; senão recebe 0 |
|
12
|
CEP | 8 | N | E095FOR.CEPFOR/E095ORM.INIORM* |
|
13
|
Endereço | 200 | A | E095FOR.ENDFOR/E095ORM.ENDORM* |
|
14
|
Número | 6 | N | E095FOR.NENFOR/E095ORM.NUMORM* |
|
15
|
Bairro | 50 | A | E095FOR.BAIFOR/E095ORM.BAIORM* |
|
16
|
Cidade | 50 | A | E095FOR.CIDFOR/E095ORM.CIDORM* |
|
17
|
Estado | 2 | A | E095FOR.SIGUFS/E095ORM.ESTORM* |
|
18
|
Código de Área | 2 | N | As duas primeiras posições numéricas do campo E095FOR.FONFOR, sem contar o 0 (zero) |
|
19
|
Imposto Tributado no Município |
1
|
N
|
Se E008CEP.CODIBG (Filial) = E008CEP.CODIBG (Fornecedor), o campo recebe 11; senão recebe 0 |
| 20 | Item LC | 4 | N | E080SER.SERIMP |
| 21 | Unidade Econômica | 1 | N | E080SER.UniEco -> caso S, escreve 1; senão escreve 0. Este campo será escrito apenas se a Versão for igual a "3" na tela de entrada |
Nota
Quando o parâmetro global USAENTORI for igual a "S - Sim", serão detalhadas no registro as informações do endereço de origem da mercadoria (E095ORM). Neste arquivo, deve constar um cabeçalho com as seguintes informações, separadas por ponto e vírgula (;):
- Inscrição municipal
- Mês da competência
- Ano da competência
- Hora da geração, data da geração e nome / razão social do tomador de serviços
- Código referente ao serviço contratado (1)
A última informação do cabeçalho condiz à frase: "EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICA-ONLINE-NOTA CONTROL" (é necessário que seja escrita exatamente desta forma).
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