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CIAM051 - Declaração de Serviços - Betha
Este modelo tem como objetivo auxiliar o preenchimento de uma Guia de Informação Eletrônica de ISS, fornecendo informações sobre a movimentação de serviços. Ao executar e salvar este modelo é gerado um arquivo tipo "texto" que permite a importação dos dados para o sistema "ISS".
Registro Prefeitura - 0
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | 1 | N | 1 a 1 | Valor fixo '0'. |
| 2 | CNPJ | 14 | A | 2 a 15 | Campo recebe valor da tela de entrada. |
| 3 | Versão do arquivo | 3 | N | 16 a 18 | Tela de Entrada. |
Registro Declaração - 1
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | identificador | 1 | N | 1 a 1 | Valor fixo '1' |
| 2 | Tipo | 1 | A | 2 a 2 | Campo recebe valor da tela de entrada. |
| 3 | Codificação de cidades | 1 | N | 3 a 3 | Valor fixo '1' |
| 4 | Inscrição | 14 | A | 4 a 17 | E070FIL.NUMCGC |
| 5 | Nome | 50 | A | 18 a 67 | E070FIL.NOMFIL |
| 6 | Data inicial | 8 | N | 68 a 75 | Campo recebe valor da tela de entrada. |
| 7 | Data Final | 8 | N | 76 a 83 | Campo recebe valor da tela de entrada. |
Registro Documentos - 2
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | 1 | N | 1 a 1 | Valor fixo '2' |
| 2 | Inscrição | 14 | A | 2 a 15 | Campo recebe valor da tabela de clientes/fornecedores - E085CLI.CGCCPF ou ou E095FOR.CGCCPF |
| 3 | Nome Cliente/Fornecedor | 50 | A | 16 a 65 | Campo recebe valor da tabela de clientes/fornecedores - E085CLI.NOMCLI ou E095FOR.NOMFOR |
| 4 | Serie | 6 | A | 66 a 71 | Campo recebe valor da tabela de notas fiscais (entrada/saída) - E020SNF.CODSEL ou E660NFC.CODSEL |
| 5 | Número inicial do documento | 9 | N | 72 a 80 | Campo recebe valor da tabela de notas fiscais (entrada/saída) - E660NFV.NUMNFI ou E660NFC.NUMNFI |
| 6 | Número final do documento | 9 | N | 81 a 89 | Campo recebe valor da tabela de notas fiscais (entrada/saída) - E660NFV.NUMNFF ou E660NFC.NUMNFF |
| 7 | Data de Emissão | 8 | N | 90 a 97 | Campo recebe valor da tabela de notas fiscais (entrada/saída) - E660NFV.DATEMI ou E660NFC.DATEMI |
| 8 | Tipo de documento | 1 | A | 98 a 98 | Valor fixo 'N' |
| 9 | Situação | 1 | A | 99 a 99 | Verifica o campo "E660NFV.SITNFV/E660NFC.SITNFC", "E660NFV.VLRISS/E660NFC.VLRISS" e "E001TVE.VENISS/E001TNS.CPRISS" |
| 10 | Valor do documento | 15 | N | 100 a 114 | Campo recebe valor da tabela de documentos - E660NFV.VLRCTB ou E660NFC.VLRCTB. |
| 11 | Localização do | 1 | A | 115 a 115 | Verifica se o código IBGE da filial é igual ao código IBGE do cliente/fornecedor - E008CEP.CODIBG. |
| 12 | Cidade do cliente/fornecedor | 7 | N | 116 a 122 | Verifica o código IBGE vinculado ao cliente/fornecedor - E008CEP.CODIBG. |
| 13 | Optante pelo simples nacional | 1 | A | 123 a 123 | Quando Tipo da Declaração for diferente de "T - Serviços Tomados":
Recebe "S" se E085CLI.CODRTR = "1 - Simples Nacional" ou "2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta"
Senão recebe "N" Quando Tipo da Declaração for diferente de "P - Serviços Prestados": Recebe "S" se E095FOR.CODRTR = "1 - Simples Nacional" ou "2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta" Senão recebe "N" |
| 14 | Motivo do cancelamento do documento | 512 | A | 124 a 635 | Valor fixo espaço em branco. |
| 15 | Natureza da operação | 1 | N | 636 a 637 | natureza_operacao:
|
Registro Serviços - 3
| Ord. | Campo | Tamanho | Tipo | Posições | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificador | 1 | N | 1 a 1 | Valor fixo '3' |
| 2 | CNAE ou Lei 116/2003 | 7 | A | 2 a 8 | Quando Tipo da Declaração for diferente de "T - Serviços Tomados": Recebe E080SER.SERIMP se o parâmetro da tela de entrada Código do Serviço for igual "1 - Lei 116/2003" Senão recebe E070CTB.CTBCFF Quando Tipo da Declaração for diferente de "P - Serviços Prestados": Recebe E080SER.SERIMP se o parâmetro da tela de entrada Código do Serviço for igual "1 - Lei 116/2003" Senão recebe E080SXC.CODFIM ou E080SER.CODATV |
| 3 | Valor do serviço | 15 | N | 9 a 23 | Campo recebe valor da tabela de documentos - E660NFC.VLRCTB / E660NFV.VLRCTB |
| 4 | Cidade onde foi realizado o serviço | 7 | N | 24 a 30 | Verifica o código IBGE vinculado ao cliente/fornecedor do documento - E008CEP.CODIBG |
| 5 | Alíquota | 4 | N | 31 a 34 |
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| 6 | Código do motivo de alteração da alíquota | 3 | N | 35 a 37 | |
| 7 | Alíquota 4 casas | 6 | N | 38 a 43 |
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