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CIAM054 - DES – Web ISS

Este modelo tem a finalidade gerar um arquivo com extensão (.txt) das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços).

Este modelo atende aos seguintes municípios: Catu (BA), Pojuca (BA), Nerópolis (GO), Barbacena (MG), Camanducaia (MG), Coronel Fabriciano (MG), Frutal (MG), Itaúna (MG), João Monlevade (MG), Sabará (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), Uberaba (MG), Lucas do Rio Verde (MT), Sinop (MT), Araruama (RJ), Nova Friburgo (RJ), Niterói (RJ), Paty do Alferes (RJ), Porto Real (RJ), Queimados (RJ), Teresópolis (RJ), Bagé (RS) e Aracaju (SE).

Campos da tela de entrada

Registro com dados do Declarante – Tipo A0

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A0"
2	Identificação do Arquivo	35	3	37	X	DES - DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS
3	Inscrição Municipal	15	38	52	X	E070FIL.INSMUN
4	CNPJ	14	53	66	N	E070FIL.NUMCGC
5	Nome	50	67	116	X	E070FIL.NOMFIL
6	Período Competência	6	117	122	N	Tela de Entrada
7	Data de Geração	8	123	130	N	Data do Sistema
8	Código da finalidade	1	131	131	X	Tela de entrada
9	Versão	5	132	136	X	Fixo "01.00"

Registro com dados do Prestador de Serviço – Tipo A1

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A1"
2	Inscrição Municipal	15	3	17	X	E095FOR.INSMUN
3	Indica prestador do município	1	18	18	X	E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4	CNPJ ou CPF	14	19	32	N	E095FOR.CGCCPF
5	Nome do Prestador	60	33	92	X	E095FOR.NOMFOR
6	Tipo de Logradouro	3	93	95	X	Fixo "RUA"
7	Logradouro	40	96	135	X	E095FOR.ENDFOR
8	Número	5	136	140	X	E095FOR.NENFOR
9	Complemento	40	141	180	X	E095FOR.CPLEND
10	Bairro	30	181	210	X	E095FOR.BAIFOR
11	CEP	8	211	218	N	E095FOR.CEPFOR
12	Localidade	40	219	258	X	E095FOR.CIDFOR
13	UF	02	259	260	X	E095FOR.SIGUFS
14	Tipo Jurídico	1	261	261	X	E095FOR.TIPFOR

Registro de Serviços Tomados – Tipo A2

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A2"
2	Inscrição municipal	15	3	17	X	E095FOR.INSMUN
3	Indica Prestador do município	1	18	18	X	E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4	Data de Emissão	8	19	26	N	E660NFC.DATEMI
5	Número do documento	6	27	32	N	E660NFC.NUMNFI
6	Código de barras	9	33	41	N	Fixo "0"
7	Série do Documento	2	42	43	X	E020SNF.CODSEL
8	Valor Total	13	44	56	N	E660NFC.VLRCTB
9	Valor total do imposto	13	57	69	N	E660NFC.VLRISS
10	Indica Retenção de Imposto	1	70	70	X	Se E001TNS.CPRISS = "-" recebe "S" Senão recebe "N"

Registro de Atividade, base de cálculo e alíquota – Tipo A3

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A3"
2	Identificação do Serviço	4	3	6	X	E080SER.SERIMP
3	Descrição	64	7	70	X	E080SER.DESSER
4	Alíquota	5	71	75	N	E660INC.PERISS
5	Base de Cálculo	13	76	88	N	E660INC.VLRBIS

Registro Trailer de serviços tomados – Tipo A9

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A9"
2	Quantidade de Registros	7	3	9	N	Soma de linhas dos registros A1, A2 e A3
3	Valor Total	13	10	22	N	Soma E660NFC.VLRCTB do registro A1
4	Valor Base Cálculo	13	23	35	N	Soma E660INC.VLRBIS do registro A3
5	Total do Imposto	13	36	48	N	Soma E660NFC.VLRISS do registro A2
6	Total do Imposto Retido	13	49	61	N	Soma E660NFC.VLRISS do registro A2, onde E001TNS.CPRISS for igual a "-"

Registro com dados do Tomador de Serviço – Tipo A1

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A1"
2	Inscrição Municipal	15	3	17	X	E085CLI.INSMUN
3	Indica tomador do município	1	18	18	X	E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4	CNPJ ou CPF	14	19	32	N	E085CLI.CGCCPF
5	Nome do Tomador	60	33	92	X	E085CLI.NOMCLI
6	Tipo de Logradouro	3	93	95	X	Fixo "Rua"
7	Logradouro	40	96	135	X	E085CLI.ENDCLI
8	Número	5	136	140	X	E085CLI.NENCLI
9	Complemento	40	141	180	X	E085CLI.CPLEND
10	Bairro	30	181	210	X	E085CLI.BAICLI
11	CEP	8	211	218	N	E085CLI.CEPCLI
12	Localidade	40	219	258	X	E085CLI.CIDCLI
13	UF	02	259	260	X	E085CLI.SIGUFS
14	Tipo Jurídico	1	261	261	X	E085CLI.TIPCLI

Registro de Prestação de Serviço – Tipo B1

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "B1"
2	Inscrição Municipal	15	3	17	X	E085CLI.INSMUN
3	Indica tomador do município	1	18	18	X	E008CEP.CODIBG Se o CODIBG do prestador for o mesmo da filial, recebe "S", senão recebe "N"
4	CNPJ ou CPF	14	19	32	N	E085CLI.CGCCPF
5	Número do Documento	6	33	38	N	E660NFV.NUMNFI
6	Código de Barras	9	39	47	N	Fixo "0"
7	Série do Documento	2	48	49	X	E020SNF.CODSEL
8	Data de Emissão	8	50	57	N	E660NFV.DATEMI
9	Valor Total	13	58	70	N	E660NFV.VLRCTB
10	Valor Total do imposto	13	71	83	N	E660NFV.VLRISS
11	Indica retenção de imposto	1	84	84	X	Se E001TNS.CPRISS = "-" recebe "S" Senão recebe "N"
12	Tipo de Operação	1	85	85	X	Se E660NFV.SITNFV = "3" recebe "C", senão recebe "E"
13	Tipo Jurídico	1	86	86	X	E085CLI.TIPCLI

Registro de Atividade, base de cálculo e alíquota – Tipo

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "A3"
2	Identificação do Serviço	4	3	6	X	E080SER.SERIMP
3	Descrição	64	7	70	X	E080SER.DESSER
4	Alíquota	5	71	75	N	E660INV.PERISS
5	Base de Cálculo	13	76	88	N	E660INV.VLRBIS

Registro Trailer de serviços prestados – Tipo B9

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "B9"
2	Quantidade de Registros	7	3	9	N	Soma de linhas dos registros B1 e B2
3	Valor Total	13	10	22	N	Soma E660NFV.VLRCTB do registro B1
4	Valor Base Cálculo	13	23	35	N	Soma E660INV.VLRBIS do registro B2
5	Total do Imposto	13	36	48	N	Soma E660NFV.VLRISS do registro B1
6	Total do Imposto Retido	13	49	61	N	Soma E660NFV.VLRISS do registro B1, onde E001TVE.VENISS for igual a "-"

Registro com dados de não movimentação – Tipo C1

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "C1"
2	Período de Competência	6	3	8	N	Tela de Entrada
3	Indica não movimento	1	9	9	X	"S" se houver ao menos um registro A1 de serviços prestados, caso contrario recebe "N"
4	Indica não contratação	1	10	10	X	"S" se houver ao menos um registro A1 de serviços tomados, caso contrario recebe "N"

Registro com dados do trailer do arquivo – Tipo Z9

N° do Campo	Nome do Campo	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Formato	Documentação
1	Tipo	2	1	2	X	Fixo "Z9"
2	Quantidade de Registros	7	3	9	N	Quantidade total de registros A0, A1, A2, A3, A9, B1, B2 e B9.

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