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CIM2009 - SPE - Tiplan - Recife

Formato/extensão: TXT

Observação

A Série da Nota Fiscal deve possuir o campo Dispositivo Autorizado configurado como diferente de 8-Nota Fiscal eletrônica de serviço e 6-Nota Fiscal Eletrônica.

Leiaute

Registro Tipo 10 – Cabeçalho

Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tamanho	Tipo	Origem no sistema
1	Tipo de registro	Obrigatório	2	Numérico	Deve ser preenchido com valor “10”, indicando linha de cabeçalho.
2	Versão do Arquivo	Obrigatório	3	Numérico	Indica a versão do lay-out a ser utilizada. Deve ser preenchido com o número da versão atual. A versão atual é a 003.
3	Identificação CPF ou CNPJ do Contribuinte	Obrigatório	1	Numérico	Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Contribuinte, podendo ser: 1 - CPF 2 - CNPJ.
4	CPF ou CNPJ do Contribuinte	Obrigatório	14	Numérico	E070FIL.NumCgc - CNPJ do contribuinte com 14 posições ou CPF do contribuinte com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,....).
5	Inscrição Municipal do Contribuinte	Obrigatório	15	Numérico	E070FIL.InsMun - Inscrição municipal do prestador (com 15 posições) a que se refere o arquivo.
6	Data de Início do Período Transferido no Arquivo	Obrigatório	8	Data	Filtro do relatório. O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data INICIAL desse período no formato AAAAMMDD.
7	Data de Fim do Período Transferido no Arquivo	Obrigatório	8	Data	Filtro do relatório. O arquivo de transferência deverá conter todos os RPS referentes a um período. Informe neste campo a Data FINAL desse período no formato AAAAMMDD.
8	Caractere de Fim de Linha	Obrigatório	2	Alfanumérico	Caractere de Fim de Linha. Caractere de Fim de Linha “Enter” (Chr(13) + Chr(10)).

Registro Tipo 40 – Declaração Eletrônica de Serviços Recebidos

Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tamanho	Tipo	Origem no sistema
1	Tipo de Registro	Obrigatório	2	Numérico	Fixo ’40’. Deve ser preenchido com valor “40”, indicando linha de Declaração de Documentos Recebidos.
2	Tipo de Documento	Obrigatório	2	Numérico	Fixo ‘1’. Tipos de Documento: 1 - Nota Fiscal 2 - Bilhete / Ingresso 3 – Recibo 4 – Outro Documento
3	Série do Documento	Opcional	5	Alfanumérico	E660NFC.CodSel - Informe a Série do Documento Recebido (DR) com 05 posições.
4	Número do Documento	Obrigatório	15	Numérico	E660NFC.NumDfs E660NFC.NumDfi - Informe o Número do Documento Recebido (DR) com 15 posições.
5	Data de Emissão	Obrigatório	8	Data	E660NFC.DatEnt - Informe a Data de emissão do Documento Recebido (DR) no formato AAAAMMDD.
6	Status do Documento	Obrigatório	1	Numérico	E660NFC.SitNfc - Status do Documento Recebido: 1 - Normal; 2 - Cancelado.
7	Identificação de CPF ou CNPJ do Prestador	Obrigatório	1	Numérico	E095FOR.TipFor - Este campo indica o tipo de dados fornecido no campo CPF/CNPJ do Prestador. Informe um dos seguintes valores: 1 - CPF; 2 - CNPJ; Importante Em caso de prestador do exterior, preencha o campo com 1.
8	CPF ou CNPJ do Prestador	Obrigatório	14	Numérico	E095FOR.CGCCPFCNPJ do Prestador com 14 posições ou CPF do Prestador com 11 posições. Sem formatação (ponto, traço, barra,....). Importante Em caso de prestador do exterior, preencha o campo CPF/CNPJ com 999.999.990-50.
9	Inscrição Municipal do Prestador	Opcional	15	Numérico	E095FOR.InsMun - Inscrição Municipal do Prestador, com 15 posições. Em caso de fornecedores fora de Recife preencha com 0.
10	Inscrição Estadual do Prestador	Opcional	15	Numérico	E095FOR.InsEst - Inscrição Estadual do Prestador, com 15 posições.
11	Nome ou Razão Social do Prestador	Obrigatório	115	Alfanumérico	E095FOR.NomFor - Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços.
12	Tipo do Endereço do Prestador (Rua, Av, ...)	Obrigatório	3	Alfanumérico	E095FOR.EndFor - Tipo do Endereço do Prestador.
13	Endereço do Prestador	Obrigatório	125	Alfanumérico	E095FOR.EndFor
14	Número do Endereço do Prestador	Opcional	10	Alfanumérico	E095FOR.NenFor
15	Complemento do Endereço do Prestador	Opcional	60	Alfanumérico	E095FOR.CplEnd
16	Bairro do Prestador	Obrigatório	72	Alfanumérico	E095FOR.BaiFor - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
17	Cidade dos Prestador	Obrigatório	50	Alfanumérico	E095FOR.CidFor - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
18	UF do Prestador	Obrigatório	2	Alfanumérico	E095FOR.SigUfs - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
19	CEP do Prestador	Obrigatório	8	Numérico	E095FOR.CepFor - No caso de Nota de Fora do País este campo não será validado.
20	Telefone de Contato do Prestador	Opcional	11	Alfanumérico	E095FOR.FonFor
21	E-mail do Prestador	Opcional	80	Alfanumérico	E095FOR.IntNet
22	Tipo de Tributação de Serviços	Obrigatório	2	Numérico	01 - Tributação no Município; 02 - Tributação Fora do Município; 03 - Operação Isenta. Caso a nota não possua valor de ISS(E660NFC.VLRISS) será impresso no registro 22 "03" (Operação Isenta). Caso a nota possua valor de ISS será considerado o campo da transação "ISS NFE"(E001TNS.CPRISS), caso o campo esteja configurado com "-" o registro 22 será impresso com "01" (Tributação dentro do município). Caso o campo da transação seja diferente de "-" será considerado o código do IBGE(E008CEP.CODIBG) do fornecedor, caso for da cidade Recife será impresso no registro 22 "01"(Tributação dentro do município), caso for de outra cidade será impresso no registro 22 "02"(Tributação fora do município).
23	Regime Especial de Tributação	Opcional	2	Numérico	Em branco
24	Cidade de Incidência do Serviço	Opcional	7	Numérico	Em branco
25	Reservado	Opcional	45	Alfanumérico	Em branco
26	Opção Pelo Simples	Obrigatório	1	Numérico	E095FOR.CodRtr - Opção pelo Simples Nacional do Prestador de Serviços: 0 - Não-Optante pelo Simples Nacional; 1 - Optante pelo Simples Nacional (Recolhimento pelo DAS) 2 – Optante pelo Simples Municipal (Recolhimento pelo DAM).
27	Item da Lista de Serviços-LC 116/03 (Código do Serviço Federal )	Obrigatório	4	Alfanumérico	E080SER.SERIMP - Item da Lista de Serviços (anexo LC 116/03).O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: "07.20" será "0720"
28	CNAE -Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Código do Serviço Municipal)	Obrigatório	20	Alfanumérico	Se existir a configuração no cadastro - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Serviço X, recebe o campo E080SXC.CODFIM, se não houver a configuração acima e se existir a configuração no cadastro - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Tipo de Serviço X Município recebe o campo E080TXM.CODFIM, se não houver e o campo E080SER.CODFIM for > 0 recebe E080SER.CODFIM, se não houver nenhuma das configuração acima e existir cadastro em - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X CNAE recebe E095SCN.CodCna. O campo deve ser preenchido sem formatação. Exemplo: 6209100 será "00000000000006209100"
29	Alíquota	Obrigatório	5	Numérico	E660NFC.PerIss - Valor da Alíquota, incluindo duas casas decimais (sem ponto decimal e sem %) com 5 posições Exemplo: 105,00% – 10500 2,75% – 00275
30	Valor dos Serviços	Obrigatório	15	Numérico	E660NFC.VlrCtb - Valor dos Serviços do documento recebido, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000 Caso a situação da nota seja igual a “2” (Cancelada), as 15 posições poderão estar preenchidas com zeros.
31	Valor das Deduções	Opcional	15	Numérico	Valor das Deduções do documento recebido, incluindo os centavos (sem ponto decimal e sem R$), com 15 posições. Exemplo: R$ 500,85 – 000000000050085 R$ 500,00 – 000000000050000
32	Reservado	Opcional	30	Alfanumérico
33	Valor do ISS	Opcional	15	Numérico	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.VlrISS. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe a proporção do valor do iss da nota fiscal sobre o pagamento (E660INC.VLRISS * (E501MCP.VLRMOV / E501TCP.VLRORI)).
34	ISS Retido	Obrigatório	1	Numérico	E001TNS.CprIss - Retenção de ISS: 0 - documento sem ISS Retido; 1 - ISS Retido.
35	Data de Competência	Obrigatório	8	Data	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT. Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).
36	Código da Obra	Opcional	15	Alfanumérico	Código CEI / Código da Obra para serviços de construção civil. Alguns códigos de Serviço Municipal exigem o prenchimento deste campo. Informe o código CEI (com dv). Se a obra não possui CEI, digite "CO" seguido do código da obra.
37	Reservado	Opcional	15	Alfanumérico	Em branco
38	Discriminação dos Serviços	Opcional	4000	Alfanumérico	Descritivo dos serviços. Texto contínuo. O conjunto de caracteres correspondentes ao código ASC 13 e ASC 10 (Chr(13) + Chr(10)) deverá ser substituído pelo caracter \| (pipe ou barra vertical. ASC 124). Exemplo: Digitado no DR: “Lavagem de carro com lavagem de motor” Preenchimento do arquivo: “Lavagem de carro\|com lavagem de motor” Não devem ser colocados espaços neste campo para completar seu tamanho máximo, devendo o campo ser preenchido apenas com conteúdo a ser processado / armazenado. (*) Este campo é impresso num retângulo com 95 caracteres de largura e 24 linhas de altura (22 linhas se houverem tributos federais). Caso seja ultrapassado o limite de linhas, o conteúdo será truncado durante a impressão da declaração.
39	Caractere de Fim de Linha	Obrigatório	2	Alfanumérico	ASC(13)+ ASC(10)

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