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CIM2010 - DMS - Elotech
Este relatório tem como objetivo gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS por município ou leiaute de fornecedor, atendendo mais de um município.
Características:
- A pasta para gravar o arquivo é informada no filtro do relatório;
- O protocolo do .XML /webservice é informado, internamente, na regra do relatório;
- O relatório usa o parâmetro global RetornarParametroGlobal("USAENTORI", xParamGlobalUsaEntOri);
- Também usa a tabela E095ORM (origem da mercadoria). No entanto, internamente o SQL não faz distinção;
- Busca o código do IBGE do município conforme o CEP da cidade;
- E070IMP,RegEst: 23, especial de tributação;
- Considera a data de entrada (T) ou a data de emissão (E) da nota fiscal, conforme o filtro;
- Construção Civil: não tratado;
- Ao executar o relatório, informe em qual pasta o sistema deve gravar o arquivo .XML de saída.
O nome do arquivo segue o padrão: data de hoje ("YYYYMMDD") + Lote + CNPJ da filial + "dir.XML".
Leiaute
| Nome do campo | Tamanho | Tipo | Origem no sistema |
|---|---|---|---|
| ImportacaoNotasFiscais | Filtro/Variável de entrada seleciona. Endereço do .XML | ||
| LoteNotasFiscais | Filtro/Variável de entrada informado. Lote inicial informado | ||
| tsNumeroNfs | 15 | Numérico | Número da nota fiscal de serviço, formado por um número sequencial com 11 posições |
| tsStatusNfs | 1 | Numérico | E660NFC.SitNfc - Código de status da Nota Fiscal de Serviço, podendo ser: 1 – Normal 2 – Cancelado |
| tsTipoDeclaracao | Numérico | Com Menu filtro inicial
Preparado apenas para 2 - tomados
. Código do tipo de declaração de serviço, podendo ser: 1 – Serviço Prestado 2 – Serviço Tomado 3 – Serviço Prestado/Tomado (apenas para declarações sem movimento) |
|
| tsExigibilidadeIss | 2 | Numérico | Código de natureza da operação, podendo ser:
|
| tsNumeroProcesso | 30 | Alfanumérico | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. |
| tsRegimeEspecialTributacao | 2 | Numérico | Sql Count(E095FOR.CodRtr = 1 - Código de identificação do regime especial de tributação, podendo ser: 1 – Microempresa municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP). |
| tsSimNao | 1 | Numérico | 1 – Sim 2 – Não |
| tsOutrasInformacoes | 255 | Alfanumérico | Informações adicionais ao documento |
| tsValor | 15,2 | Numérico | Valor monetário.
Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal). Ex.: 1.234,56 = 1234.56 1.000,00 = 1000.00 1.000,00 = 1000 |
| tsItemListaServico | 5 | Alfanumérico | Código de item da lista de serviço |
| tsAliquota | 4,2 | Numérico | E660NFC.PerIss - Alíquota. Valor percentual. Formato:
00.00. Ex.: 1% = 1 25,5% = 25.5 100% = 100 |
| tsDiscriminacao | 2000 | Alfanumérico | Descrição do E080SER.SerImp - Discriminação ou informações adicionais do serviço |
| tsCodigoMunicipioIbge | 7 | Numérico | E008CEP.CodIbg - Código de identificação do município conforme tabela do IBGE |
| tsInscricaoMunicipal | 15 | Alfanumérico | E070Fil.InsMun E095FOR.Insmun - Número de inscrição municipal |
| tsRazaoSocial | 150 | Alfanumérico | Razão Social do contribuinte |
| tsNomeFantasia | 60 | Alfanumérico | Nome fantasia |
| tsCnpj | 14 | Alfanumérico | Número CNPJ |
| tsEndereco | 125 | Alfanumérico | Tipo e nome do logradouro (Av.., Rua..., ...) |
| tsNumeroEndereco | 10 | Alfanumérico | Número do imóvel |
| tsComplementoEndereco | 60 | Alfanumérico | Só para Prestador. Complemento de endereço |
| tsBairro | 60 | Alfanumérico | Bairro |
| tsUf | 2 | Alfanumérico | Sigla da unidade federativa |
| tsCodigoPaisBacen | 4 | Alfanumérico | Código de identificação do município conforme tabela do BACEN – Informar como padrão o código do Brasil 55 |
| tsCep | 8 | Alfanumérico | Número do CEP |
| tsEmail | 80 | Alfanumérico | Endereço de e-mail |
| tsTelefone | 20 | Alfanumérico | Número de telefone |
| tsCpf | 11 | Alfanumérico | Número do CPF |
| tsCodigoObra | 15 | Alfanumérico | Código de obra |
| tsArt | 15 | Alfanumérico | Código ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) |
| tsNumeroLote | 15 | Numérico | Número do Lote de RPS |
| tsTipoDocumento | 3 | Numérico | Informação do código do tipo de documento |
| tsSerie | 3 | Numérico | Informação do código da série |
| tsNumeroBoleto | Numérico | Informação do número do boleto | |
| tsQuantidadeNf | 5 | Numérico | Determina a quantidade de Notas Fiscais no lote |
| tsCodigoMensagem | 4 | Numérico | Código de mensagem de retorno de serviço |
| tsDescricaoMensagem | Alfanumérico | Descrição da mensagem de retorno de serviço | |
| tsSituacaoLote | 1 | Numérico | Código de situação de lote de RPS: 1 – Não Recebido; 2 – Não Processado; 3 – Processado com Erro; 4 – Processado com Sucesso. |
| tsNumeroProtocolo | 50 | Alfanumérico | Número do protocolo de recebimento do lote Notas Fiscais |
| tsVersao | Versão do leiaute. Formato: [1-9]{1}[0-9]{0,1}\.[0-9]{2} | ||
| tsIdTag | 255 | Alfanumérico | Atributo de identificação da tag a ser assinada no documento .XML |
| tsMesCompetencia | 7 | Alfanumérico | Informação do mês de referência. Formado: MM-AAAA |
| TsProtocoloSemMovimento | 50 | Número do protocolo gerado para declaração sem movimento | |
| tsCodigoAutenticidade | 9 | Código de verificação de autenticidade de uma NFSe |
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