CIM2020 - ISSWeb - Fiorilli

Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.

Particularidades:

• Pasta para gravar o arquivo informado no menu / filtro do relatório;
• Protocolo do XML / Webservice, informado internamente na regra do relatório;
• O relatório original 78 usa este parametro global RetornarParametroGlobal("USAENTORI", xParamGlobalUsaEntOri);
• Uso da tabela E095ORM ( Origem da mercadoria ). No entanto internamente no SQL não faz distinção;
• Busca o código do IBGE do municipio conforme o CEP da cidade;
• E070IMP.CODCRT e E095FOR.CODCRT - Regime tributário - (Para verificar enquadramento no SIMPLES);
• E070IMP,RegEst - Regime especial de tributação;
• E095FOR.NumIdf - Numero do processo;
• Considera data de entrada (T) ou data de emissão (E) da nota fiscal - tratado como parametro informado no menu/filtro inicial;
• Exigibilidade:
  1. Exigível: Se E660NFC.VLRISS > 0 e E001TCP.NATOPS = 1 ou 2
  2. Não incidência: Não trataremos
  3. Isenção: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 3
  4. Exportação: Não trataremos
  5. Imunidade: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 4
  6. Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 5
  7. Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo: Se E660NFC.VLRISS = 0 e E001TCP.NATOPS = 6
• Construção Civil - Não tratado;

Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais > 184

Formato/extensão: Formato XML. O nome do arquivo será no padrão: Data de hoje ("YYYYMMDD") + Lote + Cnpj da filial + "dir.xml". Ao executar o relatório deve-se informar qual pasta o sistema deve gravar o arquivo XML de saída. No final da execução, emite uma mensagem de conclusão do processo e avisa que o arquivo está disponível na pasta informada. Após gravado, o arquivo pode ser visualizado em qualquer navegador.

Layout

Endereço

Contato

Identificação do prestador

Tomador

Prestador

Identificação da Nota Fiscal

Dados da Nota Fiscal

Alíquotas

Serviço

Ítem

Informação de Declaração de Prestação de Serviço do Tomador

Dados da Nota Fiscal

Nota Fiscal do Tomador

Lote Nota Fiscal do Tomador

Declaração