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CIM2024 - ISS - Fortaleza

A importação da escrituração foi concebida para viabilizar a importação de dados extraídos de aplicativos de contribuintes no ISS Fortaleza e/ou permitir o aceite de notas fiscais de serviços tomados que já constem na escrituração do contribuinte. Os arquivos devem atender a um leiaute pré-definido, apresentado neste documento.

Formato/extensão

O arquivo deve ser gerado em formato texto (txt) com campos separados por “;” (Ponto e Vírgula), podendo receber qualquer nome, a critério do contribuinte.

Detalhamento

O arquivo deverá conter o registro de um ou mais documentos de serviço tomados. Através dele também é possível dar aceite em notas nas quais o contribuinte está como tomador. Neste caso, o ISS Fortaleza analisará se já existe uma NFS-e com os seguintes dados informados no arquivo para dar o aceite:

Tipo de Documento (campo 17, deve ser igual a 12);
Número do Documento (campo 18);
CPF/CNPJ do Prestador (campo 4);
Inscrição do Tomador (campo 46);
Competência (campos 22 e 23).

Leiaute

Ordem	Nome do campo	Preenchimento	Tamanho	Tipo	Origem no sistema
1	Indicador da Versão do Leiaute	Obrigatório	3	Alfanumérico	Fixo = "2.0"
2	Tipo da Prestação de Serviço	Obrigatório	1	Numérico	Fixo = "2"
3	Tipo de Pessoa Referente ao Prestador	Obrigatório	-	Numérico	E095FOR.TipFor
4	CPF ou CNPJ do Prestador	Obrigatório	14	Numérico	E095FOR.CgcCpf
5	Nome ou Razão Social do Prestador	Obrigatório	150	Alfanumérico	E095FOR.NomFor
6	Inscrição Municipal do Prestador de Fortaleza	Opcional	7	Numérico	E095FOR.InsMun
7	Código do País do Prestador	Obrigatório	-	Numérico	E095FOR.CodPai
8	Código da Unidade de Federação do Prestador	Obrigatório	-	Alfanumérico	E095FOR.SigUfs
9	Código da Cidade do Prestador	Obrigatório	-	Numérico	E008CEP.CODIBG
10	CEP do Prestador	Obrigatório	8	Numérico	E095FOR.CepFor
11	Nome do Logradouro do Prestador	Obrigatório	125	Alfanumérico	E095FOR.Endfor
12	Número do Endereço do Prestador	Obrigatório	10	Alfanumérico	E095FOR.NenFor
13	Complemento do Endereço do Prestador	Obrigatório	60	Alfanumérico	E095FOR.CplFor
14	Bairro do Prestador	Obrigatório	60	Alfanumérico	E095FOR.BaiFor
15	Telefone do Prestador	Obrigatório	12	Alfanumérico
16	E-mail do Prestador	Obrigatório	80	Alfanumérico	E095FOR.EmaNfe
17	Tipo do Documento Digitado	Obrigatório	-	Numérico	Quando o fornecedor estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for igual a 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 12 - NFS-e município de Fortaleza; Quando o fornecedor não estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for igual a 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 07 - NFS-e; Quando o fornecedor estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for diferente de 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 02 - NF de serviço de papel; Quando o fornecedor não estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for diferente de 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 08 - NF de serviço de papel.
18	Número do Documento	Opcional apenas para tipo de documento 5 - RPA ou Recibo (Pessoa Física)	18	Numérico	E660NFC.NumNfi ou NumDfs
19	Série do Documento	Opcional	10	Alfanumérico	E660NFC.CodSel
20	Data da Emissão do Documento	Obrigatório	10	Data	E660NFC.DatEmi ou DatEnt conforme os filtros na tela
21	Situação do Documento	Opcional	1	Numérico	Fixo = "1"
22	Mês de Competência do Documento	Obrigatório	2	Numérico	Conforme os filtros na tela
23	Ano de Competência do Documento	Obrigatório	4	Numérico	Conforme os filtros na tela
24	CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.1) da Atividade	Obrigatório	9	Numérico	E095SCN.CodCna; se estiver em branco, busca o campo E080SER.CodFim
25	Alíquota	Opcional	3	Numérico	E660NFC.PerIss
26	Descrição do Serviço	Obrigatório	2000	Alfanumérico	E660INC.CplPro quando não possuir código de serviço no item da nota, senão usa E080SER.DesSer
27	Código do País Onde Ocorreu a Prestação do Serviço	Obrigatório	-	Numérico	E070Fil.CodPai
28	Código da Unidade de Federação Onde Ocorreu a Prestação do Serviço	Obrigatório	-	Alfanumérico	E070Fil.CodUfs
29	Código da Cidade Onde Ocorreu a Prestação do Serviço	Obrigatório	-	Numérico	E008CEP.CodIbg
30	Código da Natureza da Operação	Obrigatório	-	Numérico	1: quando o documento tiver valor de ISS ou o fornecedor/prestador de serviço for do Simples Nacional e o fornecedor for do mesmo município que a filial; ou se o fornecedor for do regime normal e tiver valor de ISS; 2: quando o documento tiver valor de ISS ou o fornecedor/prestador de serviço for do Simples Nacional e o fornecedor for de um município diferente da filial; 3: quando o valor de ISS for "0".
31	Código ART	Opcional	15	Alfanumérico
32	Código da Obra	Opcional	15	Alfanumérico
33	Valor do Serviço Prestado	Obrigatório	19	Numérico	E660NFC.VlrCtb
34	Valor das Deduções	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrDsc
35	Descontos Incondicionados	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrDsc
36	Descontos Condicionados	Opcional	19	Numérico	Fixo em branco.
37	Outras Retenções	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrOur
38	Valor IR	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrIrf
39	Valor PIS	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrPir
40	Valor COFINS	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrCor
41	Valor CSLL	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrCsl
42	Valor INSS	Opcional	19	Numérico	E660NFC.VlrIns
43	Número do Empenho	Opcional	15	Numérico
44	Indicador de ISS Retido	Opcional	-	Numérico	E001TNS.CprIss = “-“
45	Tipo de Tributação do Tomador	Opcional	-	Numérico
46	Inscrição Municipal de Fortaleza do Contribuinte que está escriturando	Obrigatório	6	Numérico	E070FIL.InsMun
47	Valor Bruto do Serviço	Somente devem ser preenchidos por contribuintes do Regime de Caixa (Exemplo Administração Pública Direta).	19	Numérico
48	Data do Pagamento		10	Data	Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT; Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).

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