F135APF - Agrupamento de Pré-faturas

Tela destinada ao agrupamento de pré-faturas.

Funcionamento da tela

• serão agrupadas pré-faturas que atendam os mesmos critérios de quebra da análise de embarque (cliente, representante, cond.pagto, etc...)
• não será possível agrupar pré-faturas com parcelas especiais.
• este processo irá alterar a situação das pré-faturas de origem para Cancelada e criar uma nova pré-fatura agrupando todos os itens.
• somente será possível agrupar pré-faturas que ainda não geraram embalagem, exceto se o parâmetro Agrupar pré-fatura já embalada, dos parâmetros da filial para vendas, estiver definido como S.
• quando forem agrupados itens de pré-fatura do mesmo item de pedido, será gerado apenas um novo item. - ao final do processo será gerado um arquivo de LOG (descritivo das ocorrências do processamento), contendo a lista das pré-faturas canceladas e as novas pré-faturas geradas.
• não é possível agrupar pré-faturas que contenham algum item cujo depósito é integrado ao WMS WIS.
• as cargas geradas pelo agrupamento, por padrão, são geradas com a situação Abertas. Para fecha-las, pode-se utilizar a tela Formação de Cargas via Produtos (F135FCA).

Opções

Agrupar pré-faturas conforme aplicação transação
Quando esta opção é marcada, agrupa as pré-faturas conforme o campo Aplicação da Operação da tela Transações de Compra, considerando a transação da pré-fatura.

Agrupar pré-faturas geradas pelas rotinas de cargas
Quando está marcada, faz com que a tela busque as pré-faturas geradas pelas rotinas da Gestão de Distribuição.

Agrupar pré-faturas conforme itens fiscais
Quando esta opção é marcada, o sistema agrupa na mesma pré-fatura os itens que possuem informações fiscais iguais. Eles continuam sendo gravados separadamente, mas o contador do agrupamento considera como sendo um só. As informações fiscais consideradas são:

• Código do Produto;
• Código da Derivação;
• Classificação fiscal;
• Transação;
• Unidade de medida de venda;
• Preço de venda;
• Unidade de medida de estoque;
• Preço unitário;
• Situação tributária de ICMS;
• Alíquota de ICMS;
• Motivo de desoneração do ICMS;
• Código de redução de impostos;
• Percentual de Diferimento;
• Percentual do ICMS Diferido;
• Código do ICMS ST;
• Alíquota de IPI;
• Alíquota de PIS Faturamento;
• Alíquota de COFINS Faturamento;
• Código do PIS ST;
• Código do COFINS ST;
• Observação do item.

Campos

Data Geração
Período de geração das pré-faturas de origem.

Filial
Código da filial.

Análise
Número da análise de embarque.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Cliente
Código do cliente.

Pedido
Número do pedido.

Transação Pedido
Código da transação do pedido.

Estado
Este campo filtra os pedidos com base no estado do cliente do pedido, trazendo somente os pedidos que contenham clientes para o estado filtrado. É possível selecionar vários estados e os dados serão extraídos da tabela Tabelas - Integrações - Estados (E000UFS).

Grade
Exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Botões

Pedido
Acesso a tela F121CPD para a consulta dos dados gerais dos pedidos.

Pré-Faturas
Acesso a tela F135CPF para a consulta dos dados gerais da pré-fatura.