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F107CAL - Cálculo da Avaliação de Fornecedores

Permite calcular as avaliações que foram cadastradas dos fornecedores.

Somente poderão ser calculadas avaliações que tenham situação igual a A (Aguardando Cálculo), R (Aguardando Recálculo) ou P (Processando Cálculo).

Processo

Somente serão calculados os valores dos itens que estiverem configurados na empresa (tela F107EMP), sendo que o processo de cálculo é o seguinte:

Importante

Detalhamento do cálculo item a item:

  1. Pontualidade (atraso)

Na ordem de compra existe o campo Data Prevista para entrega do produto/serviço, sendo que no cálculo da avaliação podem ser calculadas a soma e a média de atrasos com base na data de entrada da nota, ou seja:

Atraso = Data Entrada da Nota - Data Prevista na Ordem. O valor é gravado na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) no campo AtrEnt (Tempo médio (dias) de atraso na entrega calculado).

No cálculo dos dias de atraso é aplicado o tipo de pontualidade, para determinar como irá considerar os dias de atraso e de antecipação na entrega.

O tipo de pontualidade é um novo conceito que permite parametrizar a apuração dos dias de atraso, as avaliações de fornecedores geradas anteriormente tratavam da seguinte maneira:

Importante

Se o valor obtido for negativo, quer dizer que na média o fornecedor entrega antes da data prevista.

  1. Prazo Entrega

É o tempo que o produto leva para ser entregue (data de entrada na N.F.) a partir da data de emissão da ordem de compra para o fornecedor, ou seja:

Prazo = Data Entrada da Nota – Data de Emissão da Ordem. O valor é gravado na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) no campo PrzEnt.

Importante

Se o valor obtido for negativo, quer dizer que na média o fornecedor entrega antes da data da emissão da ordem de compra.

  1. Variação de Preço

Percentual calculado com base na diferença entre o preço da ordem de compra e o preço da nota fiscal de entrada, ou seja:

% Variação = (((Preço da Nota Fiscal * 100) / Preço Ordem ) - 100)

O valor é gravado na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) no campo VarPrc.

Importante

Se o valor obtido for negativo, quer dizer que na média o valor dos produtos na N.F. é menor que o da ordem de compra.

  1. Defeitos

Será calculado os percentuais de defeitos toleráveis, críticos e graves encontrados nas inspeções feitas no recebimento normal ou no recebimento com inspeção do SGQ, ou seja:

% Defeito = (Qtd. Defeitos * 100) / Qtd. Recebida.

Importante

Para que estes valores sejam calculados, é necessário que o usuário informe sempre a quantidade de peças com defeitos e o tipo do defeito encontrado  nas inspeções realizadas.

O valores serão gravados na tabela E107PDF (produto) ou E107SEF (serviço) nos campos DftCri (críticos), DftGrv (graves) e DftTol (toleráveis).

  1. Condição Pagamento

Será calculado o prazo médio de pagamento por fornecedor, com base nas condições de pagamento utilizadas nas notas fiscais do período calculado. O cálculo trará a média dos prazos médios de cada condição de pagamento. O valor calculado será gravado na tabela E107FOR, no campo PrzPgt.

  1. Atendimento

Será calculado o tempo médio que cada fornecedor leva para responder aos contatos feitos pela empresa registrados através da tela F106ATE. Para tanto, será considerado somente os atendimentos cuja data de retorno esteja dentro do período a ser calculado (definido no cadastro da avaliação). O valor calculado será gravado na tabela E107FOR, no campo TmpAte.

  1. Nota do SGQ do fornecedor

Será gravado o valor que estiver no campo Nota do Sistema da Qualidade da tela F095CAD no campo NotSis da tabela E107FOR.

Grid Avaliações

Campos

Padrão
Ao marcar irá considerar esta avaliação como  padrão da empresa. Ao processar, ficará gravado na tela F1047EMP, no campo Número Avaliação Padrão  o número desta avaliação. Para mais de um registro, a última avaliação que tiver esta opção marcada será efetivada como padrão.

Identificadores de regra

SGQ 107AGIBD01
SGQ 107PRAJC01

Veja também:
Conceito SGQ

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