F430INP - Inspeção de Recebimentos de Mercadorias

Esta tela permite a inspeção de qualidade dos produtos recebidos pelas notas fiscais de entrada. Esta tela tem as mesmas características da tela de Recebimento Normal, porém utiliza campos que alimentam o SGQ, o que a tela de recebimento normal não faz.

Processo

Para usar esta tesa, é necessário que sejam pré-cadastrados os planos de inspeção com a fase REC (Recebimento) e estejam ligados ao produto da nota fiscal. Ao dar entrada em uma nota fiscal, os produtos/serviços desta nota entram no estoque com a situação igual a 0 (zero), pois neste momento ainda não existe inspeção gerada. Para filtrar esses registros sem inspeção (código 0), basta utilizar o campo Modalidade selecionando a opção Sem laudo técnico - Sem inspeção ou Todos.

Ao selecionar os filtros irá carregar as notas fiscais com inspeções pendentes, conforme o filtro utilizado. O usuário irá posicionar o cursor na nota desejada e irá executar a inspeção através do botão Inspeção (que chamará a tela F102CEI de execução da inspeção).

Após a execução efetuada, dependendo da situação apontada nesta, será possível prosseguir a transferência do produto para o depósito ou a sua devolução, selecionando na grade a nota fiscal desejada. (Para dar continuidade no processo, a execução da inspeção deve estar com situação diferente de Em Aberto).

É permitido alterar qualquer execução de inspeção do SGQ, independente da sua situação. Para isto é necessário definir com valor S (Sim) para o campo Altera Inspeções Finalizadas na tela F099UQL.

Campos

Inspecionar
Informe o que será inspecionado: Produtos ou Serviços.

Fornecedor
Código do(s) fornecedor(es).

Série
Código da(s) série(s).

Nota Fiscal
Número da(s) nota(s) fiscal(is).

Sit. Inspeção
Situação da inspeção.

Modalidade
permite filtrar as notas de entrada de acordo com sua modalidade:

• Com laudo técnico - Sem inspeção
• Com laudo técnico - Com inspeção
• Sem laudo técnico - Sem inspeção (lista apenas os registros que ainda não existe inspeção gerada e quando na origem dos itens o campo Tipo Inspeção estiver definido como D - Detalhada (por Lote/Série).
• Sem laudo técnico - Com inspeção
• Todos (mostra todas as notas de entrada existentes independente da situação da inspeção)

Produto
Exibe os itens das notas fiscais que atendem aos filtros informados ao clicar em 'Mostrar'.

Derivação
Código da(s) derivação(ões).

Serviço
Este campo será desabilitado caso selecionar a opção Produtos no campo Inspecionar, localizado no cabeçalho da tela.

Período De/Até
Permitir filtrar as notas fiscais de entrada para um determinado período.

Lote Produto
Código do(s) lote(s) do(s) produto(s)

Sugerir Dep. e Dcto. na Transf.
Ao marcar e clicar no botão Transferência irá abrir a tela F210TPA. Nesta tela, os campos Dep. Destino e Documento serão preenchidos automaticamente.

Para o campo depósito destino será sugerido o depósito padrão, porém, se houver ordem de compra será sugerido o depósito do item na O.C. Para o campo Documento sempre será sugerido o número da nota fiscal.

Somente Produtos com Plano
Ao marcar, mostrará na página Produtos, somente notas fiscais de produtos que possuem plano de inspeção.

Produtos

Lote
Lote informado na nota fiscal.

Unidade de Medida
Unidade de medida do produto no estoque.

Qtde Estoque
Quantidade de estoque no item da nota fiscal.

Qtde Devolvida
Quantidade a ser devolvida após a inspeção.

Qtde. Aberto
Representa a diferença do campo Qtde. Estoque e Qtde. Devolvida, ou seja, quantidade de estoque do produto no item da nota fiscal de entrada, diminuindo a quantidade devolvida (caso tenha sido gerado notas fiscais de saída de devolução do item da nota fiscal de entrada a ser inspecionada).

Preço Estoque
Preço médio do produto no estoque.

UM Fornecedor
Unidade de Medida do fornecedor.

Qtde Recebida
Quantidade recebida na nota fiscal.

Preço Unitário
Preço do produto na nota fiscal.

Numero inspeção
Número da execução de inspeção.

Plano
Plano de inspeção utilizado.

Situação inspeção
Situação da inspeção executada para o produto na nota fiscal.

Usuário laudo
Usuário que executou a inspeção.

Botões

Inspeção
Recebe o nome de Insp. (Consulta) sempre que o usuário:

1. Na tela Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Qualidade (F099UQL) estiver com o campo Altera Inspeções Finalizadas igual a "N - Não";
2. Estiver com o cursor sobre um registro na grade Itens da Nota Fiscal que esteja com o campo Situação da Inspeção diferente de "1" (um).

Transferência
Exibe tela de transferência entre depósitos para o item marcado, mas somente depois da execução da inspeção.

Caso você tenha esquecido de fazer a transferência antes de processar a inspeção de mercadorias, é possível fazê-la manualmente pela tela F102TPA ou eliminar a inspeção do item e fazer uma nova para depois transferir.

Devolução
Permite gerar nota de devolução com os itens marcados na grade após a sua inspeção.

Produto
Exibe tela de consulta do produto em que o cursor estiver posicionado na grade.

Prod X Fornec
Exibe tela de ligação produto X fornecedor, para o item em que o cursor estiver posicionado na grade .

Serviços

Qtde Recebida
Quantidade recebida na nota fiscal.

Qtde Devolvida
Quantidade devolvida na nota fiscal.

Preço Unitário
Preço do produto na nota fiscal.

Numero inspeção
Número da execução de inspeção.

Plano
Plano de inspeção utilizado.

Situação inspeção
Situação da inspeção executada para o produto na nota fiscal.

Botões

Inspeção
Abre a tela de registro de execução de planos de inspeções para inspecionar o serviço selecionado na grade. É possível realizar a inspeção da quantidade em aberto, (quantidade recebida menos quantidade devolvida) quando existir devolução parcial de um item da nota fiscal de entrada, antes da realização da inspeção.

Serv. X Fornec
Abre a tela de ligação fornecedor x serviço para o item em que o cursor estiver posicionado na grade .

Identificadores de regra