F207LOT - Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto

Esta tela permite gerar requisições de produtos de forma agrupada. Se houver estoque disponível no depósito, pode haver pronto atendimento ou geração de solicitações de compras.

O processo de compras automático é executado se alguns requisitos forem atendidos:

• o identificador EST-207PRCPR01 deve estar ativo e ligado a uma regra;
  
• não deverá existir controle de aprovação multinível para a solicitação de compra, cotação e ordem de compra;
  
• as configurações necessárias para a geração dos documentos referentes ao processo devem estar cadastrados corretamente, por exemplo: parâmetros de filiais, tabelas de preços, históricos de fornecedores.
  

A geração automática do processo de compras para o item da requisição de materiais ocorre da seguinte maneira:

1. no momento em que a requisição é aprovada, é efetuada a verificação da existência do identificador de regras. Caso o mesmo esteja inativo ou não cadastrado, o processo não é executado, deverá então efetuar-se o tratamento normal para a requisição
2. com o identificador ativo é efetuada a execução da regra ligada ao identificador e validados os retornos das variáveis desta regra, conforme os requisitos descritos anteriormente
3. é efetuada validação referente a utilização de lotes pelo produto
4. é feita a verificação do saldo do produto no depósito em questão. Caso exista algum saldo, o processo é abortado
5. o item da requisição é atendido e sua situação passa a ser "3-Em processo de compras", e é gerada uma solicitação de compras ligada a esta requisição, a procedência da solicitação de compras (E405SOL.PRCSOL) gerada por este processo será
6. definida como "4 - Automático"
7. em seguida é efetuada simultaneamente a geração da cotação de preço para o produto da requisição e a geração da ordem de compra. O fornecedor utilizado na cotação e na ordem de compra é o que foi definido pelo usuário na regra
8. a ordem de compra é finalizada, finalizando também o processo e retornando a tela que iniciou e que aprovou a requisição
9. a nota fiscal de entrada pode ser emitida e no momento de seu fechamento os processos anteriores (ordem de compra/cotação/solicitação de compras) são atualizados e a requisição é automaticamente atendida.

Qualquer movimento de saída seja verificado se o status do lote bloqueia o movimento, campo situado no cadastro de status do lote (F113SLT). A consistência será feita na geração de movimento de saída. Não será permitido excluir requisições originadas de uma manutenção. Ao selecionar a opção "Excluir" da grade, será apresentada mensagem avisando ao usuário que esta operação não é permitida.

O controle de abrangências do usuário, referente à filial, permite ao usuário apenas visualizar as requisições de compras pertencentes às filiais definidas para ele na tela F099UAB. Este controle será efetuado quando o identificador de regras EST-207FILEM01 estiver cadastrado e ativo.

Campos

Requisição
Número do documento de entrada do movimento de estoque. O controle está subordinado aos parâmetros Número Doc. Automático e Tipo de Busca N. Req. da tela F070FES. Caso o usuário informe um número fora da sequência e grave o documento, o último número passará a ser este e desta forma poderá haver lacunas na numeração, salvo se o identificador de regras EST-207INIME01 estiver cadastrado e ativo.

Há um consistência nesta tela que controla a inclusão de novas sequências de requisições para usuários diferentes, sendo assim, é exibida a mensagem "Não é permitido inserir nova requisição!" se o usuário logado for diferente do usuário que criou a requisição, ou se o usuário logado não for subordinado ao usuário da criação da requisição.

Data de Emissão
Data de emissão do documento.

Ordenação
Ordenação do produtos na grade após clicar em Mostrar.

Origem
Código de origem dos produtos.

Requisição via Produção
Esta opção tem por finalidade mostrar os registros referentes a "Ordens de Produção" que possuam quantidade prevista na tabela "E900CMO".

Para que seja possível gerar requisição para a O.P. utilizando esta opção, é necessário verificar os seguintes critérios:

• não haver requisição gerada para determinado produto/derivação/depósito solicitante;
• não haver impedimento via identificador "EST-207CONSI04";
• não ter estoque suficiente para atender a necessidade de produção.

Manter requisição em tela após processamento
Esta opção, se marcada, tem por finalidade manter os dados dos itens da requisição após o seu processamento. A opção não irá manter os dados dos itens da requisição após o processamento, caso a requisição seja processada com a opção Excluir marcada na grade.
Para poder imprimir o registro através do botão Imprimir(8), é necessário que esta opção esteja marcada. Dessa forma, o registro será mantido em tela após o processamento e poderá ser realizada a impressão do documento.

Família
Código da família dos produtos.

Grupo Estoque
Código do agrupamento de estoque dos produtos.

Produto
Código do produto.

Origem Prod. OP
Código da origem de produto da ordem de produção. Os produtos que serão apresentados na grade, correspondem aos componentes utilizados para a produção do produto da ordem de produção.

Manter Valor dos Campos
Esta caixa de seleção permite gravar ou não a informação dos campos que estão dentro de "Seleção". Se estiver assinalada, grava a informação dos campos e, ao abrir a tela novamente, eles virão preenchidos com a última utilização.

Se não estiver assinalada, não grava a informação nos campos, deixando-os em branco ao abrir a tela novamente.

Grade Cadastro

Grade para lançamento dos produtos.

Observação
Observação da requisição.

Transação
Descrição da transação.

Produto
Descrição do item de produto.

Complemento
Descrição do item de produto.

Derivação
Descrição da derivação item de produto.

Solicitação
Nome do usuário solicitante.

Aplicação
Nome do usuário da aplicação.

Geração
Nome do usuário da aplicação.

Ult.Alteração
Nome do usuário responsável pela última alteração.

C.Custo
Descrição do centro de custo para o registro.

Conta Financeira
Descrição da conta financeira para o registro.

Depósito
Código do depósito movimentado.

Confirmar receb. requisição
Indicativo se o usuário precisa confirmar o recebimento do item da requisição. É sugerido o valor do campo correspondente ao registro do usuário ativo definido na tela F099UES.

Núm. Manut.
Campo para consulta do número de manutenção gerado através do módulo de manutenção.

Equip. Manut.
Campo para consulta do equipamento utilizado na manutenção gerado através do módulo de manutenção.

Seq. Manut.
Campo para consulta da sequência do equipamento usado na manutenção.

Seq end entrega (FilEme)
Sequência do endereço de entrega cadastrada na tela Endereço de Entrega (F070ENT). Caso este campo permaneça com zero, é considerado o endereço de entrega informado na tela Cadastro de Filiais (F070FCA).

Seq. Req.
Campo para consulta da sequência de requisição do produto. Ela é gerada após o registro ser processado por meio do botão Processar.

Botões

Sel.Campos(J)
Exibe tela de seleção de campos.

Personalizados
Exibe tela para campos de usuário.

Apr.Multinível
Exibe tela de consulta de aprovação multinível.

Estoque
Exibe tela de consulta de posição de estoques.

Saldo Lote(W)
Exibe tela de consulta de posição de estoques de lotes.

Definir C.Custos
Exibe tela de definição de centros de custo.

Anexos
Exibe a tela Controle de Anexos (F000ANX), permitindo anexar documentos à cotação.

Parâmetros Globais

Identificadores de Regras