F211ADF - Análise de Reposição entre Depósitos - Fornecedores

Tela destinada à visualização das solicitações de compra totalizadas por fornecedor (valor), permitindo ao usuário comprador escolher qual fornecedor será analisado por vez. A partir dos filtros de cabeçalho delimita-se o campo de atuação. O objetivo principal é acumular todas as solicitações de compra, associá-las aos respectivos fornecedores e exibir um cenário por ordem de importância ("Total Solicitações" na grade inferior) para que o comprador escolha qual fornecedor será analisado.

Processo

Ao clicar no botão Mostrar, serão exibidos todos os fornecedores ligados aos produtos cujas solicitações atendam aos filtros do cabeçalho. Havendo mais de um fornecedor ligado ao mesmo produto, a rotina sempre utilizará o primeiro, ordenado pelo código do fornecedor. Além dos filtros do cabeçalho, são utilizados os seguintes critérios na busca por solicitações:

• apenas solicitações da empresa ativa.
• apenas solicitações de produto (PROSER= "P").
• deve existir código do produto (CODPRO <> " ").
• a solicitação não poderá conter número de cotação (NUMCOT/NUMPCT = 0).
• a solicitação não poderá ter sido gerada via produção (CODPVP = " "). Esta restrição deve-se ao fato de haver agrupamento de itens de produto para geração de ordens de compra nas telas de processo, e no caso de solicitações geradas "Via Produção" essa funcionalidade não é permitida devido à existência do período de produção.
• deve existir quantidade a comprar levando em consideração as quantidades solicitada (QTDSOL), cancelada (QTDCAN) e aprovada (QTDAPR).
• existindo controle de aprovação multinível, a solicitação deve estar aprovada.
• é obrigatória a ligação "produto x fornecedor" (E403FPR) e deverá estar desbloqueada (E403FPR.BLOFPR=N).
• na existência de mais de um fornecedor para o produto a rotina exibirá todos os fornecedores encontrados .
• é opcional o uso da ligação "produto x fabricante", se utilizada deve estar ativa (E075PPF.SITPPF=A).
• a informação do "Total Solicitações" segue a seguinte lógica: Quando não existe preço na solicitação (E405SOL.PRESOL) esta não é considerada na soma total. Quando existe (E405SOL.PRESOL) a rotina multiplica pela quantidade em aberto na solicitação e soma ao "Total Solicitação".
• apenas solicitações cujo produto e derivação estejam ligados ao depósito sendo que esta ligação deve estar ativa.

Importante
Existe o recurso de validação de integridade entre "Pedidos de Venda" e "Ordens de Compra" gerados a partir do processo de reposição de estoques entre depósitos/filiais. Esta validação de integridade somente existirá para os documentos gerados a partir do processo automático onde os campos Procedência do Pedido e Procedência da Ordem de Compra estiverem iguais a "6" e quando existir ligação entre os documentos da seguinte forma, "Código da filial da ordem de compra" <-> "Código da filial do pedido de venda", "Número do pedido" <-> "Número do pedido de venda" e "Sequência de item da ordem de compra" <-> "Sequência do item do pedido de venda".

São considerados na integridade
não permitir reabilitação das ordens de compra e nem dos pedidos de venda.

• não permitir inclusão de novos produtos/serviços em ambos.
• caso seja necessário alterar a quantidade em quaisquer das duas estruturas, não permitir caso já tenham sido atendidas do outro lado (QtdFat no Pedido/QtdRec na OC), não havendo empecilho, alterar as duas simultaneamente.
• um item cancelado de uma estrutura será cancelado na outra, tanto pela quantidade como pelo campo situação do item ou situação dos dados gerais.

Filtros

Origem
Exibe as origens cujo tipo de produto (E083ORI.TIPPRO) seja comprado ou produzido, filtrando as solicitações a partir do campo E405SOL.CODORI.

Família
Exibe as famílias cujo tipo de produto (E012FAM.TIPPRO) seja comprado ou produzido, filtrando as solicitações a partir do campo E405SOL.CODFAM.

Princípio Ativo
Este campo tem dupla função, sendo a primeira filtro para seleção de produto e derivação e a segunda como filtro geral para filtro geral de dados com exclusividade no filtro tipo abrangência.

Produto
Exibe os produtos cujo tipo de produto (E075PRO.TIPPRO) é comprado ou "produzido e misto", somente ativo e que pode ser comprado (E075PRO.INDCPR =S), filtrando as solicitações a partir do campo E405SOL.CODPRO.

Agrupamento Compra
Exibe os agrupamentos do tipo "C" (E013AGP.TIPAGP), filtrando as solicitações a partir do campo E405SOL.CODAGC.

Agrupamento Estoque
Exibe os agrupamentos do tipo "E" (E013AGP.TIPAGP), filtrando as solicitações a partir do campo E405SOL.CODAGE.

Fabricante
Exibe os fabricantes ativos (E076FAB.CODFAB), filtrando as ligações "produto x fabricante" a partir do campo E075PPF.CODFAB.

Fornecedor
Exibe os fornecedores ativos (E095FOR.CODFOR), filtrando as ligações "produto x fornecedor" a partir do campo E403FPR.CODFOR. Aplicam-se os identificadores CPR-095TIFOR01 e COM-000DEFFO01.

Grupo Empresa
Exibe os grupos cadastrados (E069GRE), filtrando os fornecedores do mesmo grupo a partir do campo E095FOR.CODGRE.

Data Solicitação
Exibe as solicitações de compra de acordo com o intervalo de data de solicitação informado.

Dep. Distribuidor
Indica o código do depósito distribuidor vinculado à filial logada. Desta forma, será possível identificar qual é o depósito distribuidor que irá atender as respectivas solicitações de compra.

Transação
Código da transação.

Opções para carga dos dados

Considerar Fornecedores sem Solicitação
Define se serão exibidos fornecedores que não possuem solicitações de compra em aberto, para situações onde há a necessidade de fazer uma compra mas, que não obrigatoriamente seja uma reposição. Neste caso a rotina leva em consideração apenas a ligação "produto x fornecedor", ao invés das solicitações (E405SOL) aplicando os mesmos filtros descritos em "Filtros para carga dos Dados" e, a mesma lógica detalhada em "Carga dos Dados" (exceto o que diz respeito às solicitações). Inicialmente serão carregadas as solicitações e por consequência todos os fornecedores ligados aos seus produtos. Posteriormente, será verificada se esta opção está marcada, então, serão acrescentados ao resultado da busca todos os outros fornecedores que ainda não constam na grade. Todos os filtros da tela continuam sendo aplicados, independentemente da opção estar ou não marcada. A ordenação da grade continuará ordenada pelo valor de solicitações por fornecedor, e os fornecedores sem solicitação estarão sempre ao final da grade. Sempre que nesta tela estiver posicionado na grade um fornecedor sem solicitações, o botão Solicitação estará desabilitado, e ainda, ao acessar a tela F211ADA a partir do botão Análise, a mesma será automaticamente carregada com todos os produtos ligados ao fornecedor em questão, visto que o mesmo não possui solicitações (isso ocorrerá mesmo que se informe um filtro de produto, pois este filtro é aplicado as solicitações e neste caso não existem solicitações). Na tela de análise, a opção do cabeçalho "Exibir todos os produtos ligados ao Fornecedor" virá marcada e desabilitada sempre que o fornecedor posicionado não possuir solicitações. Sempre virá desmarcado.

Recarregar automaticamente ao retornar da tela de análise
Define se ao término do processo para determinado fornecedor, ao retornar a esta tela, a rotina automaticamente recarregue as informações permitindo dar início a uma nova análise. Sempre virá pré-definido com a última opção utilizada pelo usuário.

Listar apenas produtos de tabelas de vendas
Esta opção irá filtrar as tabelas de vendas promocionais vigentes e futuras.

Considerar apenas filiais atendidas pelo Dep. Distribuidor posicionado
Quando a opção estiver selecionada, ao ocorrer a busca das solicitações de compra da base de dados, serão apenas buscadas filiais atendidas pelo depósito distribuidor informado na filial logada. Quando a opção estiver selecionada, não será levado em consideração o que foi informado no campo Filial Análise(+), e serão buscadas todas as filiais que referem-se ao distribuidor da filial logada. 

Opções para tela de análise

Ordenação
Define a ordenação que será respeitada na grade superior da tela de análise, acessada pelo botão Analise. Sempre virá sugerida a opção Sugestão de Compra ou a última opção utilizada pelo usuário.

Filial Análise
Quando informadas uma ou mais filiais a rotina filtra depósitos para as filiais em questão (E205DEP.CODFIL), que sejam depósitos vendedores (E205DEP.DEPVEN), ativos "E205DEP.SITDEP", cuja ligação produto ao depósito (E210EST.CODPRO/E210EST.CODDER) esteja ativa (E210EST.SITEST). Sempre vem com a última opção utilizada pelo usuário.

Grade

Solicitação de Compra por Fornecedor
Exibição dos registros que atendem aos filtros informados. Serão exibidos na grade os campos: Fornecedor (E095FOR.CODFOR), Nome Fantasia Fornecedor (E095FOR.APEFOR),  Total Solicitação (Valor correspondente ao total do valor de solicitações dos produtos ligados ao fornecedor em questão E405SOL.PRESOL).

Botões

Solicitação
Permite ao usuário possibilidade de verificar a composição do valor total a comprar (todas as solicitações consideradas) para o fornecedor selecionado na grade inferior. Exibe a tela F406SOL.

Fornecedor
Permite a consulta de dados complementares do fornecedor selecionado na grade inferior. Exibe a tela F095INF.

Análise
Permite ao usuário a possibilidade de efetuar a compra, fazer os ajustes necessários a sua negociação e consequentemente suprir a necessidade de compra das suas filiais para o fornecedor em questão. Exibe a tela F211ADA.

Identificadores de Regra