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F211ARA - Análise de Reposição Agrupada

Tela destinada à análise de reposição de estoques.

Processo

Campos

Princípio Ativo
Este campo tem dupla função, sendo a primeira filtro para seleção de produto e derivação e a segunda como filtro geral para filtro geral de dados com exclusividade no filtro tipo abrangência. Na grade, a coluna Princípio Ativo, mostra o valor cadastrado na derivação.

Solicitações
Indicativo da forma que as solicitações de compra em aberto serão consideradas no cálculo do estoque disponível:
Não Considera: não serão consideradas as solicitações de compras em aberto na análise.
Dependente Depósito: as solicitações de compra que possuem depósito informado terão suas quantidades destinadas somente aos respectivos produtos daquele depósito, já as solicitações de compra que não possuem depósito informado terão suas quantidades disponíveis na análise independente do depósito informado na análise.
Independente Depósito: considerará as solicitações de compra na análise sem considerar o código do depósito informado na solicitação de compras, ou seja, a quantidade total de solicitações de compras para o produto será considerada independente do depósito informado na análise.

Tipo Análise
Indicativo do tipo de análise para o cálculo da quantidade a comprar:
Parâmetros Estoque: serão utilizados no cálculo da quantidade a comprar os parâmetros existentes na ligação "Produto X Depósito" (tabela E210EST), ou seja, as quantidades de reposição, mínima e máxima do estoque ou, o consumo médio e quantidade mínima e máxima de dias em estoque.
Carteira Pedidos: serão analisadas as quantidades em aberto dos itens de pedido (tabela E120IPD). Não serão considerados os parâmetros do estoque efetuando, a seguinte análise: Quantidade a comprar = Estoque disponível - Total em aberto dos pedidos em situação "1" ou "2", que não reservaram estoque pois a reserva já é considerada no cálculo do disponível. O parâmetro global "BloPedAra" indica se devem ser analisados somente os pedidos desbloqueados para a análise.

Modalidade
Indicativo de Modalidade. O preenchimento deste campo influência nos campos Quantidade Mínima Produto, Quantidade Máxima Produto, Quantidade a Comprar da grade de Análise de Reposição Agrupadae nos parâmetros Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla e Sugerir quantidade mínima, máxima e múltipla.

Mínimo sem marcar o parâmetro Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla:

 

Mínimo marcando o parâmetro Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla:

O campo Quantidade Comprarda grade de Análise de Reposição Agrupada será preenchido com a maior quantidade entre: a Quantidade Mínima Produto e a Quantidade Mínima da ligação Produto X Depósito, cadastrada nas telas F210EST ou F210LDP.

 

Máximo sem marcar o parâmetro Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla:

(*) Estoque disponível = (quantidade em estoque + quantidade de ordens de compra em aberto) - (quantidade reservada + quantidade bloqueada).

No processo de geração de Ordens de Compra (Processo Geração: "Ordens de Compra") somente serão considerados para cálculo de quantidade a comprar os produtos:

Caso algum destes requisitos não for atendido o sistema considera que o produto não deve gerar ordem de compra e portanto não considera a modalidade escolhida.

* Apenas para solicitações de compra a quantidade de solicitações será considerada no cálculo do estoque disponível conforme o parâmetro Solicitações. Habilitado somente se o tipo de análise for Parâmetros Estoque.

 

Máximo marcando o parâmetro Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla:

O campo Quantidade Comprarda grade de Análise de Reposição Agrupada será preenchido conforme o seguinte:

Data Previsão
Data de previsão de entrega a ser sugerida na grade:

Considerar Depósito de Inspeção
Indicativo se deve considerar o estoque do depósito de inspeção, definido em na tela F100PGQ.

Processo Geração
Indicativo de qual tipo de documento será gerado para o processo de análise de reposição. Conforme a opção escolhida campos diferentes serão disponibilizados na tela.

Observação

Quando o processo for do tipo Ordens de Compra, serão geradas ordens de compra distintas para cada filial correspondentes aos depósitos listados, ou seja, se forem sugeridos por exemplo dois depósitos sendo um de cada filial, será gerada uma ordem de compra para cada filial.

Exibir mensagem valor solicitação
Indicativo se as mensagens do valor da solicitação serão ou não mostradas.

Filial Abrangência
Neste campo, será buscado todos os depósitos pertencentes às Filiais informadas (E205DEP.CODFIL).

Agrupamento Filiais
Neste campo, você pode agrupar as Filiais desejadas. O campo Agrupamento Filiais exibe também os depósitos, porém, os depósitos são apresentados apenas se as Filiais estão nesse agrupamento.

Safra
Neste campo, pode-se selecionar a Safra. O campo Safra, por sua vez, é exibido na tela apenas quando o campo Tipo Análise está definido como Carteira Pedidos.

Prazo Entrega
Este campo refere-se ao prazo de entrega do pedido. O campo Prazo Entrega, por sua vez, é exibido na tela apenas quando o campo Tipo Análise está definido como Carteira Pedidos.

Campos disponíveis apenas para o processo de Solicitações de Compra:

Fabricante
Código do fabricante.

Considerar Apenas Produtos sem Consumo Calculado
Indicativo se deverá considerar apenas produtos que não tenham a quantidade de consumo calculada (E210EST.QTDCCR=0). Habilitado somente se o tipo de análise for definido como Carteira Pedidos.

Quantidades em Aberto em OCs não fechadas

Indicativo se as ordens de compra com situação "9-Não Fechado" deverão ser consideradas para o cálculo da quantidade a comprar. Este campo possui as seguintes opções:

Os itens somente serão exibidos se a quantidade a comprar for maior que a quantidade já solicitada, onde a quantidade a comprar terá deduzida a quantidade em aberto.

Observação

Quando a ordem de compra é gerada com situação "9-Não Fechado", não será considerada para cálculo da reposição.

Ás quantidades das ordens de compra só são consideradas no cálculo da reposição quando estas estão com situação "1-Aberta Total".

Não Considerar O.C. para fins de Cálculo do disponível
Indicativo se não levará em consideração a quantidade pendente de ordens de compra (registro na tabela E210EST.QTDORD maior que zero) ao efetuar o cálculo do disponível.

Campos disponíveis apenas para o processo de Ordens de Compra

Fornecedor
Código do fornecedor.

Parcelas Esp.
Indicativo se a ordem de compra deverá ser gerada com parcelas especiais.

Transação OC
Transação utilizada na geração das ordens de compra.

Moeda
Moeda utilizada na geração das ordens de compra.

Liga Produto x Fornec
Indicativo se deverão ser consideradas as ligações entre fornecedores e produtos. Quando "S" somente serão exibidos registros de produtos ligados a fornecedores, caso contrário, serão exibidos registros de todos os fornecedores ativos para cada produto.

Sugerir Melhor Cotação
Indicativo se deve ser sugerido entre os registros marcados qual item terá a melhor cotação quando um mesmo produto estiver ligado a vários fornecedores. A melhor cotação será indicada na grade por um asterisco ao clicar no botão Cotar(W).

Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla: Este parâmetro valida as informações dos campos Quantidade Mínima, Quantidade Máxima e Quantidade Múltipla, impedindo o processamento caso não respeite as consistências. Sua validação ocorre junto ao campo Modalidade.

Sugerir quantidade mínima, máxima e múltipla: Este parâmetro sugere as informações dos campos Quantidade Mínima, Quantidade Máxima e Quantidade Múltipla, ao processar a tela, respeitando as consistências. Sua validação ocorre junto ao campo Modalidade.ao Processar as informações. Sua consistência ocorre junto ao campo Modalidade.

Não Fechar Ordens automaticamente
Indicativo para não fechar as ordens de compra geradas automaticamente ao final do processo.

Aproveitar Ordens de Compra não Fechadas
Indicativo de aproveitamento de ordens de compra não fechadas. Se esta opção estiver marcada será obtida a primeira ordem de compra em situação "9" (não fechada) e inserido o item gerado nesta mesma ordem. Para que uma ordem de compra retorne "em Aberto" e possa ter um item incluído ela deve respeitar o seguinte filtro: Empresa (CodEmp) + Filial (CodFil) + Cond.Pagto (CodCpg) + Transportadora (CodTra) + Transação Produto (TnsPro) + CIFFOB (CifFob) + Ind. Soma Frete (SomFre) + Fornecedor (CodFor) + Situação OC igual a 9 (SitOcp) + Procedência da OC igual a "6" (ProOcp). Caso não seja encontrada nenhuma ordem de compra com os filtros descritos ou o parâmetro não estiver marcado, sempre será gerada uma nova ordem de compra.

Grade

Análise de Reposição de Produtos
Exibição dos itens de produto que atendem aos filtros do cabeçalho. A quantidade a comprar vem sugerida levando em conta os parâmetros definidos na ligação "Produtos X Depósitos" e os parâmetros informados no cabeçalho da tela, permitindo alteração manual. Igualmente é permitido alterar a data de previsão de entrega, a transação, e os parâmetros financeiros e contábeis (projeto, fase, conta financeira, conta contábil e centro de custos).

Descrição completa do produto
Entende-se por "Descrição completa do produto", a composição das informações de descrição do produto, complemento do produto, descrição da derivação e descrição complementar do produto.

Quantidade comprar
O preenchimento varia de acordo com o campo Modalidade e os parâmetros Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla e Sugerir quantidade mínima, máxima e múltipla

Quantidade Múltipla
Por definição padrão, a quantidade múltipla do produto é buscada da ligação entre Fornecedor X Produto, cadastrada nas telas F403FPR ou F403LFP; caso não haja valor, é buscada no Cadastro de Produto, cadastrada nas telas F075GFP ou F075PRO. O preenchimento varia de acordo com o campo Modalidade e os parâmetros Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla e Sugerir quantidade mínima, máxima e múltipla

Quantidade Mínima Produto
Por definição padrão, a quantidade mínima do produto é buscada da ligação entre Fornecedor X Produto, cadastrada nas telas F403FPR ou F403LFP; caso não haja valor, é buscada no Cadastro de Produto, cadastrada nas telas F075GFP ou F075PRO. O preenchimento varia de acordo com o campo Modalidade e os parâmetros Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla e Sugerir quantidade mínima, máxima e múltipla

Quantidade Máxima Produto
Por definição padrão, a quantidade máxima do produto é buscada da ligação entre Fornecedor X Produto, cadastrada nas telas F403FPR ou F403LFP; caso não haja valor, é buscada no Cadastro de Produto, cadastrada nas telas F075GFP ou F075PRO. O preenchimento varia de acordo com o campo Modalidade e os parâmetros Verificar quantidade mínima, máxima e múltipla e Sugerir quantidade mínima, máxima e múltipla

Observação

Os campos Descrição completa do produto, Descrição do produto e a descrição da derivação não serão exibidas por padrão, o usuário deve configurar a grade. Os demais campos são obrigatórios, então, apenas esses três poderão ser removidos da visualização.

Nota

Na ligação de Produto x Estoque, quando está definida a quantidade mínima e máxima de dias para reposição (quando o cálculo da reposição é feito pelo consumo médio), a quantidade de reposição para disparar o cálculo da quantidade a comprar é igual à quantidade mínima dias x quantidade consumo dia.

Rodapé

Valor a Comprar
Quando a opção na análise de reposição for Ordem de Compra, este campo é a somatória dos itens da tela, conforme o cálculo feito para o preço unitário. Quando a opção for Solicitação, corresponde à somatória da coluna Preço Médio, que é definida pelo preço de reposição; ou o preço da última entrada; ou o preço médio, conforme parâmetro constante no cadastro da empresa (campo Preço Cálculo Valor Requisição/Solicitação).

Botões

Seleção
Acesso à tela F211SRE.

Cotar(W)
Sugere qual item tem a melhor cotação quando um mesmo produto estiver ligado a vários fornecedores, indicando-o com um asterisco na grade. Habilitado somente se o processo de geração selecionado for "Ordens de Compra" e o campo sugerir melhor cotação estiver marcado.

Identificadores de Regras

CPR 420APROC01
EST 210ANREP01
EST 210ANROC01
EST 210CRIFE01
EST 210OMIPR01
EST 211ARRNE01
EST 211MULTI01
EST 211SUCME01
EST 405CONSI01
EST 405EMAIL01
EST 405CONSI01

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