F410CPA - Cotação de Produtos Agrupada

Esta tela permite cotações de preços das solicitações de compras dos produtos de forma agrupada.

Processos

As cotações sempre serão efetuadas para as cotações marcadas na tela F410CEA, permitindo cotar produtos diferentes;

No cabeçalho pode-se cotar com até três fornecedores de cada vez e após processar e clicar no botão Nova, é possível cotar com mais três fornecedores;

Se a aprovação for efetuada nesta tela, no retorno à tela F410CEA os registros serão exibidos como aprovados a grade inferior;

Se o parâmetro da empresa Grava Cotação c/ Preço Zero (E070EMP.CPRPCZ) estiver definido como "S - Sim", serão geradas cotações para todos os fornecedores informados. Caso contrário, apenas serão geradas cotações para os fornecedores que tiveram valor informado;

Os cálculos da rotina de cotação de preços serão efetuados de forma centralizada, utilizando as rotinas já existentes para a ordem de compra e nota fiscal de entrada;

Caso a rotina "9 - Cotação" esteja configurada na tela F068FNA (Aprovação Multinível), a aprovação deverá ser efetuada pela tela F410APR, pois os botões Aprovar e Desaprovar destinam-se a aprovação sem controle multinível. A opção no cabeçalho de liberar cotação após processar também diz respeito a liberação da cotação, não tendo relação com controle de aprovação multinível, ou seja, diferente do botão Liberar disponível no cabeçalho da tela.

Quando existir Aprovação Multinível, para efetuar alterações na cotação de preço é necessário que esteja na etapa PRE - Preparação.

Desconto

O desconto pode ser aplicado ao item da cotação (serviço ou produto) através dos campos Valor Desconto e % Desconto, que funcionam da seguinte maneira:

• % Desconto: ao preenchê-lo, o sistema efetua automaticamente o cálculo para o campo Valor Desconto, considerando (Valor Bruto do Item * % Desconto) / 100;
• Valor Desconto: ao preenchê-lo, o % Descontonão é calculado, ficando zerado. Nesse caso, o valor do desconto não é alterado quando o item da OC, gerada por meio de uma cotação, for utilizado em uma Nota Fiscal (quantidade total ou parcial). Isso ocorre porque é necessário que haja um registro no item indicando que o desconto foi aplicado. Este campo serve como um facilitador, ele irá apenas dividir igualmente o valor de desconto informado para os itens presentes, por conta disso não é realizado um calculo para realizar a divisão do valor de desconto.

Exemplo

Valor de Desconto - 2000;

Item 1 - 1000;

Item 2 - 1000;

E assim sucessivamente.

Campos

Os campos de cabeçalho referem-se aos códigos dos três fornecedores de cada processamento, seus valores de desconto e indicativos para aprovação.

Botões

Nova
Limpa os dados da tela, permitindo efetuar cotações com mais três fornecedores.

Anterior/Próximo
Navega entre as cotações.

Parcelas
Acesso a tela F410PAG.

Liberar

• Quando não existir controle de aprovação multinível, libera cotações que encontram-se em "Em Processo de Cotação" para "A Aprovar";
• Havendo controle de aprovação multinível cadastrado, com a filial configurada para iniciar em "PRE - Preparação", é efetuada a liberação alterando a situação da cotação de "Em Processo de Cotação" para "A Aprovar" ou "Aprovadas" e a situação do controle de aprovação para "Em Análise" ou "Aprovado";
• Com controle de aprovação multinível, caso seja tentado liberar cotações que não foram finalizadas, o processo será bloqueado para que o usuário faça a finalização das cotações antes de liberar. Essa finalização pode ser no botão Finalizar da tela F410CEA ou então pelo botão Processar. Avaliar o funcionamento do botão Processar, de acordo com o documentado.

Processar

• Tem a função de gravar alterações realizadas nas cotações listadas. Caso não houver alteração em nenhuma cotação listada, ao clicar neste botão, o usuário será avisado que não há alterações e o processo não será executado. Para que o processamento seja executado, é importante que haja alguma alteração para a cotação do fornecedor;
• Os campos Fornecedor 1, Fornecedor 2 e Fornecedor 3 presentes na tela, representam a cotação de cada fornecedor definido. Na grade, as informações de cada fornecedor são identificados por F1, F2 e F3. Então, se existem cotações para os fornecedores 1 e 2 e só houver alteração para o fornecedor 1, ao processar, somente a cotação desse irá sofrer alterações e apenas as cotações que sofrerem alterações serão alteradas e finalizadas.

Aprovar
Aprova as cotações marcadas.

Desaprovar
Desaprova as cotações marcadas.

Últimas Cotações
Acesso à tela F410HCO.

Melhor Cotação
Acesso à tela F410MCP, indicando a melhor cotação com um.

Totais
Acesso à tela F410TOT.

Grade Cotações
Exibe os campos relativos às cotações com três fornecedores a cada processamento.

Anexo
Exibe a tela Controle de Anexos (F000ANX), permitindo anexar arquivos na cotação da solicitação.