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F410SFP - Processo de Cotação - Seleção de Fornecedores
Tela destinada à seleção dos fornecedores ligados aos produtos ou serviços para a tela F410PCT, conforme a página ativa.
Campos
Fornecedor
Código dos fornecedores ligado ao produto.
Fantasia Fornecedor
Descrição completa da fantasia do fornecedor.
Dt. Ult. Compra
Data da última compra realizada com o fornecedor através de uma nota fiscal de entrada. Sempre que for fechada uma nota fiscal de entrada com o fornecedor, esta data será atualizada com a Data de Emissão dos Dados Gerais da nota fiscal de entrada.
Convite/Licitação
Nota de avaliação do fornecedor.
Fornecimento (NF)
Nota dos fornecimentos deste fornecedor.
Total
Soma da Avaliação do Fornecedor com a Nota do Fornecimento do Fornecedor. Campos Convite/Licitação + Fornecimento (NF).
Identificadores de regras
| Módulo | Código |
| CPR | 410FORFL01 |
| GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.
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