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F420OPE - Ordens de Compra via Pedidos
Tela destinada à geração de ordens de compra via carteira de pedidos (somente produtos).
Processos
- Permite gerar várias ordens de compras para o mesmo pedido obedecendo o limite das quantidade no pedido;
- Para efetuar o processo de ordem de compra é necessário que exista pelo menos um fornecedor ligado ao produto em questão (ligação produto x fornecedor);
- Pode-se selecionar os itens que pertencerão a ordem de compra e alterar os campos da grade;
- Gerará uma ordem de compra diferente para cada diferença encontrada nos campos: Fornecedor, Cond. de Pagamento, Transportadora e CIFFOB;>
- As ordens de compra geradas receberão como data de entrada a data atual;
- As ordens de compra geradas aqui recebem na sua procedência o valor 11 - Via Pedido.;
- A rotina não esta preparada para tratar pedidos com produtos kit. Para estes casos cada item do pedido será considerado um item normal.
Observações
- As alterações nos itens de pedido não influenciarão na ordem de compra e vice-versa;
- Não será permitido reabilitar o pedido onde algum item tenha servido para geração de uma ordem de compra;
- O preço unitário e o percentual de desconto não serão herdados do pedido e sim da tabela de preço que está na definição no fornecedor. Não havendo a tabela, sua validade esteja vencida ou o produto não conste na tabela, o preço e o percentual de desconto receberão zero;
- Será permitido ao usuário alterar o preço unitário (estoque) tal como o preço do fornecedor. Nestes casos os valores serão convertidos conforme a unidade de medida de cada um;
- Alterando o fornecedor, a tabela de preço será sugerida e a unidade de medida da ligação Produto X Fornecedor também, com isso o preço e percentual de desconto também sofrerão alteração;
- Alterando a tabela de preço, o preço e percentual de desconto também sofrerão alteração;
- Se a situação do pedido for igual <b>8 - Preparação Análise ou NF</b>, a formação da quantidade a comprar realiza o seguinte cálculo: quantidade aberta do pedido - quantidade reserva exclusiva do pedido - quantidade já pedida na OC*;
- Se a situação do pedido for diferente de <b>8 - Preparação Análise ou NF</b>, a formação da quantidade a comprar realiza o seguinte cálculo: quantidade aberta do pedido - quantidade já pedida na OC*).
*quantidade já pedida na OC = Quantidade já utilizada em ordens de compra com base na tabela de ligação Vendas - Pedidos - Ligação de Pedido X Ordens Compra (E120LPO).
Campos
Fornecedor
Código do fornecedor da ordem de compra gerada que será sugerido na grade.
Deverá haver ligação Produto X Fornecedor. Se informado no
cabeçalho e sugerido na grade, não permitirá alterá-lo. Se não informado
no cabeçalho, sugerirá o primeiro fornecedor ligado ao produto e na grade
o campo Lig exibirá um asterisco indicando que há mais fornecedores ligados ao
item e então permitirá selecionar ou informar outro.
Filial
Filial do pedido. Sugerirá a filial ativa permitindo selecionar
ou informar outra, porém a ordem de compra será gerada sempre na filial ativa.
Gerar Ordens de Compra Fechadas
Indicativo se as ordens de compra geradas serão geradas já fechadas. Ao sair
da rotina será mantido a sugestão atribuída para a próxima utilização.
Os demais campos servirão de filtro de dados em conjunto com os campos da tela F420SPE.
Grade Itens de Pedido (Produto)
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados e aos seguintes critérios:
- somente pedidos desbloqueados e em situação aberto total ou aberto parcial;
- somente itens de pedido em situação aberto total ou aberto parcial;
- os produtos com situação ativa e do tipo comprado ou produzido e misto;
- o cliente do pedido deverá estar ativo;
- deverá haver ligação entre o produto e o fornecedor;
- a ordem de exibição na grade é: Filial do pedido + Número do pedido + Seq. do Item do pedido + Código do fornecedor da ligação Produto X Fornecedor;
- a transação apresentada na grade é a padrão para geração de ordens de compra de produtos cadastrada na filial;
- os valores de Cond.Pagamento, Transportadora, Tabela de Preço, CIFFOB, Percentual Funrural são os valores padrões para o fornecedor apontado na grade, que neste caso é o primeiro fornecedor da ligação Produto X Fornecedor;
- caso as unidades de medida do estoque e da ligação Produto x Fornecedor forem diferentes será feita a conversão
- permitirá alterar a transação de produto, a condição de pagamento e o indicativo CIFFOB, porém nenhum deles aceitará valor nulo.
Campos
% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.
Observação
O % Funrural já considera o valor do Gilrat em sua porcentagem.
% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.
% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras e notas fiscais de entrada.
Este campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.
Identificadores de Regras
| Módulo | Código |
|---|---|
| CPR | 420DATEN01 |
| COM | 000DEFFO01 |
| COM | 000DEFCL01 |
| GER | 000HFOAU01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.
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