F440MDF - Geração de Manifesto

Essa tela permite a geração de manifestos de documentos fiscal utilizando notas fiscais de entrada. Permite também a inclusão de notas fiscais de saída e NFs que não estão registradas no Gestão Empresarial | ERP. A tela pode ser acessada apenas se o sistema tiver a proprietária SRNF.

• Sugestão automática dos locais de passagem
• Geração automática de MDF-e

Parametrização

• informar uma série de Manifesto Eletrônico;
• possuir uma transportadora cadastrada;
• na aba Dados Gerais há os campos de produto predominante;
• informar a NF-e autorizada na aba Composição;
• informar a Carga e Descarga na aba Rota;
• emitir o manifesto por meio da tela F145CME.

Inserção de dados de NF sem registro no ERP com uma NF de entrada

Para efetuar o processo de inserção de uma NF que não existe no Gestão Empresarial | ERP em um MDF-e, é necessário preencher os seguintes dados na guia Composição:

• Código Fornecedor (deve estar cadastrado);
• Código Série NF (deve estar cadastrado);
• Número da NF (não precisa existir no ERP, mas deve ser o número correto da NF).

Após isso, o sistema habilitará o campo Chv. NF-e para digitação da chave de acesso. Caso a NF já exista na base de dados, esse campo é preenchido automaticamente com a chave de acesso registrada na NF de entrada selecionada. Serão exigidos também outros dados para inserção da NF no MDF-e, como Data de Emissão, Peso Bruto e Valor Líquido.

Geração do MDF-e de Carregamento Posterior

A MDF-e de Carregamento Posterior tem por finalidade mostrar as coletas realizadas ao longo do percurso. Para sua geração, o emissor de MDF-e deve ser de carga própria (tipEmit = 2) e a operação deve ser uma operação interna na UF para modal rodoviário. Ao informar o parâmetro Carregamento Posterior, o MDF-e não poderá ter notas de composição, pois o Carregamento Posterior existe quando não se tem acesso aos documentos fiscais que serão transportados nesse primeiro momento. Apenas na carga (que será realizada em outro local, no mesmo município) haverá o conhecimento dos documentos fiscais. O MDF-e terá, então, os Dados Gerais e uma Carga e Descarga informadas.

Criação do evento de inclusão de DF-e

Em um manifesto de Carregamento Posterior que esteja Fechado, Autorizado e não tenha sido Encerrado, será possível gerar Eventos de Inclusão de DF-e, que são as notas fiscais que irão compor o MDF-e e as suas rotas. Na tela, quando o manifesto permitir a inclusão de DF-e, será possível incluir registros nas guias Composição e Rota, sem permitir, porém, alterar ou excluir a Carga e Descarga original do MDF-e.

• Em Composição, é possível adicionar as notas fiscais inserindo-as diretamente na guia.
• Em Rota, para incluir um novo evento de DF-e em um MDF-e já autorizado, deve ser utilizada o botão Inclusão de DF-e, que irá inserir na grade uma Carga e uma Descarga para a mesma UF da Carga e Descarga originais do MDF-e, permitindo ao usuário alterar o local. Quando o documento estiver autorizado, não será permitido alterar os campos Seq. Mov. e Tip. Mov. Campos relacionados ao processo:
  • Origem, onde:
    • MDF-e: indica que a rota pertence ao documento original da MDF-e e, portanto, não pode ser alterado;
    • Inclusão DF-e: ligado ao status do evento da DF-e.
  • Seq. evento Incl. DF-e: apresenta o sequencial do evento a ser gerado, para que seja enviado à SEFAZ.

• Tela Manifesto Eletrônico (F145CME): campo Inclusão de DF-e. Ao selecionar essa opção, serão filtrados os manifestos com status 3 - Autorizado e que possuírem eventos com status 1, 4, ou 10. Na grade Eventos de Inclusão DF-e serão apresentados os eventos (110115) relacionados. Para conferir o .XML da Inclusão de DF-e - Entrada e Saída e o leiaute do evento, clique aqui.

Campos

Série
Informação da série da nota fiscal cadastrada.

Manifesto
Número do manifesto já criado ou poderá ser informado um valor que não está cadastrado.

Guias

Dados Gerais

Guia para preenchimento de dados gerais do manifesto e vinculação de notas de entrada ao manifesto.

• Ao ser gerado, primeiramente o Manifesto conterá a situação igual a 1 - Digitado.
• Ao clicar em Fechar, a situação é alterada para 2 - Fechado, não permitindo que alterações sejam realizadas
• Será possível reabilitar um Manifesto que esteja fechado, desde que o Documento Eletrônico possua a situação 1 - Não enviada ou 4 -Rejeitada. Ao reabilitar, o Manifesto volta para a situação 1 - Digitado.
• O campo CIOT quando for preenchido deve ter exatamente 12 caracteres, que são referentes ao código de identificação de operações de transportes.

Modalidade Transporte
As opções são 0 - Rodoviário (opção padrão) e 4 - Aéreo.

Ao selecionar o modal aéreo, os campos Placa e Motorista serão escondidos, os campos Cód. Age Porto, CIOT e Carregamento Posterior serão desabilitados e os campos Marca Aeronave, Matrícula Aeronave, Núm. Voo, Aeródromo Embarque, Aeródromo Destino e Data Voo serão exibidos.

Caso o usuário insira um valor inválido nesse campo, a seguinte mensagem de erro será exibida: Modalidade de Transporte Inválida.

Líquido e Peso Bruto
Campos de digitação livre, porém com valor sugerido a partir das informações das notas fiscais informadas na guia Composição. Caso seja informado um valor nesse campo ao iniciar a digitação do MDF-e, quando forem inseridos as NFes ou CTes na guia Composição será somado com os pesos dos documentos informados.

Sugestão de Rota
Indica se as informações de carga e descarga devem ser sugeridas automaticamente na guia Rota. Possui as opções:

• Não sugerir: não faz a sugestão da carga e descarga;
• Sugerir e agrupar por CEP: o sistema cria formação de descargas para o mesmo CEP. Exemplo: o manifesto possui notas fiscais de saída para clientes diferentes mas que possuem o mesmo CEP, 89012-001. O sistema sugere a informação de descarga com o CEP 89012-001;
• Sugerir e agrupar por faixa de CEP: o sistema cria formação de descargas para CEPs diferentes mas da mesma cidade. Exemplo: o manifesto possui notas fiscais de saída para clientes com CEPs diferentes, mas da mesma cidade, 89012-001 e 89010-904, ambos da cidade de Blumenau. O sistema sugere a informação de descarga com o CEP inicial da cidade de Blumenau, 89000-001.

A sugestão das informações de carga e descarga é feita com base na composição do manifesto, após ele ser informado. Ou seja, com base nas notas fiscais de saída e conhecimentos de transporte que estão sendo transportados pelo manifesto.

A sugestão da carga é feita utilizando o CEP da filial do manifesto.

A sugestão da descarga, quando os documentos da composição do manifesto forem notas fiscais de saída, é feita utilizando o CEP, de acordo com a seguinte ordem:

• Busca o CEP da sequência de entrega da nota fiscal de saída;
• Se não possuir sequência de entrega, busca o CEP de entrega do cadastro do cliente;
• Se o cadastro do cliente não possuir CEP de entrega, busca o CEP do cliente.

E quando os documentos da composição do manifesto forem conhecimentos de transporte, a sugestão é feita utilizando o CEP, de acordo com a seguinte ordem:

• Busca o CEP da sequência de entrega do conhecimento de transporte;
• Se não possuir sequência de entrega, busca o CEP de entrega do cadastro do cliente;
• Se o cadastro do cliente não possuir CEP de entrega, busca o CEP do cliente.

Tipo do Emitente

Detalhamento do campo

Opções de preenchimento:

1. Prestador de serviço de transporte;
2. Transportador de carga própria;
3. Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado.

A edição do campo Carregamento Posterior só será permitida caso o tipo do emitente não seja informado ou se for informado como 2 - Transportador de carga própria. Caso contrário, o campo será alterado para N - Não e a edição será bloqueada.

Se não for selecionado o tipo do emitente, o MDF-e será emitido normalmente e o emitente será atribuído no fechamento do manifesto, de acordo com a seguinte regra: se o Tipo Empresa do cadastro da filial (F070FCA) for 04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista, o Tipo do Emitente será 1 - Prestador de serviço de transporte; senão, ele será tipo 2 - Transportador de carga própria.

• ao selecionar o tipo do emitente 1, somente será possível relacionar CT-es na composição do MDF-e;
• ao selecionar o tipo do emitente 2, somente será possível relacionar NF-es na composição do MDF-e;
• ao selecionar o tipo do emitente 3, o sistema não permitirá a alteração do modal para qualquer outro que não seja o rodoviário e somente será possível relacionar Notas Fiscais Eletrônicas na composição do MDF-e;
• o tipo do emitente 3 somente será disponibilizado para o modal rodoviário (campo Modalidade Transporte = 0 - Rodoviário);
• não será possível editar o tipo do emitente após relacionado algum documento à composição do MDF-e.

Observação

Sobre a tag tpEmit:

Na emissão do XML, o campo Tipo do Emitente será carregado para a tag tpEmit. Quando o campo não estiver preenchido, o comportamento será o antigo:

• Nas telas F145EBQ e F145GSM (MDF-e Saída), se tiver CT-e na composição, TpEmit = 1, senão 2.
• Na tela F440MDF (MDF-e Entrada), se o campo Tipo Empresa do cadastro da filial (F070FCA) for parametrizado como "04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista", teremos a tag TpEmit = 1, senão será igual a 2.

Sobre a tag InfContratante:

As informações de contratante são geradas a partir dos dados dos clientes/fornecedores das notas relacionadas ao MDF-e. Essas informações são cadastradas na tela F085CAD e preenchem os campos xNome mais um documento de identificação (CPF, CNPJ ou idEstrangeiro), que compõem a tag InfContratante.

A tag é única por documento de identificação (CPF, CNPJ ou idEstrangeiro), portanto, se for associado mais de uma nota fiscal do mesmo cliente ao MDF-e, a informação do contratante será exibida somente uma vez, mesmo se os contratos associados a nota fiscal forem diferentes.

No MDF-e de entrada, somente quando o tipo do emitente for 3, a tag InfContratante será gerada com os CPFs/CNPJs dos fornecedores das NF-es da composição.

No MDF-e de saída, quando o tipo do emitente for 3, a tag InfContratante será gerada com os CPFs/CNPJs dos clientes das NF-es da composição. Do contrário, a tag será gerada com os CPFs/CNPJs dos clientes das CT-es.

Em caso de cliente/fornecedor cujo Tipo Mercado (F085CAD) seja "E - externo", em vez de gerar a tag CPF/CNPJ com documentos do tipo nacionais, a tag InfContratante será gerada com base no documento de identificação de padrão estrangeiro já cadastrado.

Carregamento Posterior
Este campo tem como função indicar a inclusão de documentos fiscais no MDF-e com a indicação de carregamento posterior, evidenciando as coletas realizadas ao longo do percurso. Conforme o Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.00a - abril 2019, pg 11:

Tipo de carga
Os valores padrão para o tipo de carga são:

• 01 - Granel sólido;
• 02 - Granel líquido;
• 03 - Frigorificada;
• 04 - Conteinerizada;
• 05 - Carga Geral;
• 06 - Neogranel;
• 07 - Perigosa (granel sólido);
• 08 - Perigosa (granel líquido);
• 09 - Perigosa (carga frigorificada);
• 10 - Perigosa (conteinerizada);
• 11 - Perigosa (carga geral).

Produto Predominante
Neste campo, deve-se inserir o código do produto predominante na carga. Este código é buscado de acordo com o cadastro do produto previamente realizado no sistema (telas F075PRO e F075GFP).

Derivação do Produto Predominante
A partir do que é preenchido no campo Produto Predominante, deve-se selecionar as possíveis derivações do produto.

O preenchimento dos campos Tipo de carga, Produto Predominante e Derivação do Produto Predominante é obrigatório quando o Tipo de Emitente for 1 - Prestador de Serviço de Transporte ou 3 - Transportador que emitirá CT-e globalizado e a Modalidade de Transporte for 0 - Rodoviário.

Descrição Produto Predominante
Descrição do Produto Predominante (NF 2020.001).

GTIN Produto Predominante
GTIN do Produto Predominante (NF 2020.001).

NCM Produto Predominante
NCM do Produto Predominante (NF 2020.001).

Na geração do MDF-e na NF 2020.001 são disponibilizadas a Descrição do Produto Predominante (prodPred.xProd), GTIN (prodPred.cEAN) e o Código NCM (prodPred.NCM), que são informações para indicação do produto mais relevante para o manifesto. Não há, porém, um vínculo fiscal (MDF-e e obrigações acessórias) que exija o cadastro de fato do produto predominante.

Sendo assim, o usuário tem a opção de alterar os campos acima manualmente. Eles serão carregados no .XML quando o Código/Derivação do Produto Predominante não for informado. Não é possível informar ambos (código de produto/derivação e os três campos acima).

Composição

Permite vincular as notas de entrada ao manifesto. Ao sair, todos o registros serão gravados na base de dados.

Rota

Guia para definição de rotas para o manifesto e também vínculo de notas fiscais à composição da rota.

Botão

Imprimir
Permite a impressão do embarque quando ele estiver nas situações 2 - Fechado, 3 - Finalizado ou 4 - Faturado. A impressão exibe a tela Seleção de Modelos para Impressão (F000CIT) com o modelo de relatório vinculado. Para permitir a criação de filtros de impressão customizados, utilize o identificador de regras GER-000GERSDE1.

Fechar
O arquivo .XML é gerado no diretório do campo Diretório Arquivo MDF-e, guia Transporte da tela Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE). Se o identificador de regra CPR-440IMPNF01 estiver ativo, o usuário será questionado sobre a geração do arquivo .XML. Caso contrário, a geração do arquivo será automática.

Diversos
Exibe a tela F000ROD para informar dados adicionais que compõem o manifesto selecionado.

Parâmetros globais