Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

F440NOR - Nota Fiscal de Entrada via Ordem de Compra Simplificada

Tela destinada a agilizar o processo de preparação de notas fiscais de entrada via ordem de compra, sem a necessidade de carregar os itens antes de gerar a nota. 

Processos

A tela apresenta os campos necessários para a geração da nota fiscal na caixa "Nota Fiscal de Entrada". Na caixa "Ordem de Compra" há filtros para selecionar as ordens de compra.

Ao clicar em Processar serão localizadas todas as ordens de compra cujo o fornecedor seja igual ao fornecedor da nota fiscal de entrada e obedecendo os filtros informados. Os itens de produto da ordem de compra só serão carregados se for informada uma transação de produto. O mesmo se aplica aos itens de serviço da ordem de compra. Serão consideradas, além dos filtros na tela, somente as ordens de compra que estiverem com situação "Aberto Total" e "Aberto Parcial".

As informações dos dados gerais das ordens de compra que devem ser herdadas pela nota fiscal de entrada vêem da primeira ordem de compra encontrada, sem critério nenhum. Apenas as notas fiscais de entrada do tipo 1 poderão ser geradas nessa tela. Não será possível, assim como nas outras telas de nota fiscal de entrada, usar mais de uma ordem  de compra com parcelas especiais ou misturar ordens de compra com e sem parcelas especiais.

A geração da nota inicia-se ao clicar em Processar, onde a nota fiscal também será fechada, incluindo todas as consistências e identificadores disponibilizados nas rotinas de geração de notas fiscais. A nota fiscal não será gerada caso ocorra algum erro.

Campos

Nota Fiscal de Entrada

Número
Número da nota fiscal.

Série
Código da série da nota fiscal.

Entrada
Data de entrada.

Emissão
Data de emissão.

Fornecedor
Código do fornecedor.

Trans. Prod.
Transação de produto.

Trans. Serv.
Transação de serviço.

Ordem de Compra

Emissão Inicial/Final
Data de emissão inicial/final das ordens de compra.

Filial
Filiais das ordens de compra.

Número
Números das ordens de compra.

Botões

Processar
Efetua o processamento, conforme os dados da tela.

Cancelar
Cancela e limpa os dados da tela antes do processamento.

Ajuda
Exibe o arquivo de ajuda da tela em formato HTML.

Sair
Sai da tela.

Identificadores de Regras

Módulo Código
CPR 000CONIT01
GER 000HFOAU01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

Este artigo ajudou você?