F440VER - Nota Fiscal de Entrada Individual (Preparação)

Tela destinada à emissão de notas fiscais de entrada tanto de forma manual como via ordem de compra. É possível também a reabilitação de uma nota fiscal já existente para eventuais manutenções, consultas e cancelamentos. Igualmente é possível a emissão de notas fiscais de devolução e retorno de mercadorias.

Processos

Geração de títulos a pagar referente impostos

Campos

Tipo
Seleção do tipo de operação a ser efetuada.

Fornecedor
Seleção do fornecedor.

Cliente
Seleção do cliente.

Este campo é liberado apenas para notas de devolução.

CNPJ/CPF
Exibição do CNPJ ou CPF do fornecedor. É permitida a digitação direta deste campo, sendo que neste caso o código do fornecedor é atribuído ao campo correspondente pelo sistema.

Série
Seleção da série da nota fiscal.

Nº NF Entrada
Definição do número da nota fiscal. Para notas do tipo 3, 6, 7 e 10, o número é atribuído pelo sistema, intercalado às notas fiscais de saída, conforme a série selecionada.

Data Entrada
Definição da data de entrada.

Data Emissão
Definição da data de emissão.

Trans.Prod.
Seleção da transação de produtos.

Trans.Serv.
Seleção da transação de serviços.

Para que sejam gerados títulos na emissão da nota fiscal, ao menos uma das transações acima deverá ter em sua configuração uma transação integrada do módulo financeiro.

Empresa
Seleção da empresa. Este campo só terá efeito quando a opção for 'Transferência entre Empresas'.

Filial
Seleção da filial. Este campo permite o atendimento de ordens de compra ou devoluções de filial diferente da filial ativa, porém os registros e integrações serão sempre efetuados na filial ativa.

Ordem de Compra
Seleção da ordem de compra.
Após selecionar a ordem de compra. deverá ser clicado no botão 'Mostrar', sendo então os dados da ordem exibidos nas pastas da parte inferior da tela. Acessando as pastas 'Produto' e 'Serviços' o usuário poderá desmarcar algum item ou efetuar a manutenção de alguns dados. Em seguida deverá ser clicado em 'Processar' afim de transferir os itens para a nota fiscal. Neste ponto a nota fiscal poderá ser fechada ou caso contrário, podem ser selecionadas outras ordens de compra, seguindo o mesmo procedimento. Ao transferir os dados da última ordem de compra, quando o sistema questionar se o usuário deseja fechar a nota fiscal, confirmando a operação a nota será efetivamente fechada, caso contrário o usuário deverá clicar no botão 'N.F.' , onde poderá ser efetuada uma eventual manutenção, digitação de outros itens e o efetivo fechamento.

Na tela de pesquisa de registros, serão exibidas as ordens de compra com situação fechada, emitidas para o fornecedor infomado, bem com as ordens de compra emitidas para fornecedores que pertençam ao mesmo grupo, conforme definido em Cadastros > Fornecedores > Cadastro - campo 'Grupo Empresas'.

Série NF Saída
Seleção da série da nota fiscal de saída.

Nº NF Saída
Seleção do número da nota fiscal de saída.
Os dois campos anteriores só terão efeito nas operações de devolução. Após selecionar a nota fiscal de saída, deverá ser clicado no botão 'Mostrar', sendo então os dados da nota fiscal exibidos nas pastas da parte inferior da tela. Em seguinda deverão ser acessadas as pastas 'Produto' ou 'Serviços' afim de marcar os itens e definir as quantidades a devolver , uma vez que todos os itens da nota fiscal de saída estarão presentes na grid, poderão ainda ser alterados alguns dados. Em seguida deverá ser clicado em 'Processar' afim de transferir os itens para a nota fiscal. Neste ponto a nota fiscal poderá ser fechada ou caso contrário, podem ser selecionadas outras notas fiscais de saída, seguindo o mesmo procedimento. Ao transferir os dados da última nota fiscal de saída, quando o sistema questionar se o usuário deseja fechar a nota fiscal, confirmando a operação a nota será efetivamente fechada, caso contrário o usuário deverá clicar no botão 'N.F.' , onde poderá ser efetuada uma eventual manutenção e o efetivo fechamento.

Quando a operação realizada é de retorno, tipo 4 ou 5, é possível informar ordens de compra e notas fiscais de saída para a mesma nota fiscal. O procedimento é selecionar a(s) ordem(ns) de compra, mostrar, processar e NÃO fechar, em seguida informar a(s) nota(s) fiscal(is) de saída, mostrar e processar. O fechamento poderá ser efetuado ainda na tela de preparação ou posteriormente dentro da própria nota fiscal de entrada, acessada pelo botão 'N.F.'.

Vlr. Liq. Pagar
Digitação do valor líquido da nota fiscal de entrada.
O campo acima somente estará habilitado se em Cadastros > Filiais > Compras, o campo 'Exige Digitação Valor NFE', estiver definido como 'S'. Este campo tem o objetivo de efetuar uma consistência entre os cálculos obtidos pelo sistema com base nos valores digitados pelo usuário e o valor final da nota fiscal de entrada.

Opções
Definição da opção a efetuar:
    Via O.Compra
    Manual
    Consultar Nota Fiscal
    Cancelar Nota Fiscal
    Reabilitar Nota Fiscal
    Transferência entre Empresas

A opção 'Transferência entre Empresas' permite que seja emitida uma nota fiscal de entrada baseada em uma nota fiscal de saída de outra empresa cadastrada, evitando assim a redigitação de dados já presentes na base de dados

Limpar campos após fechar
Permite emitir diversas notas fiscais sem limpar os campos da tela a cada nota fiscal fechada.

Botões

Mostrar
Exibe nas pastas 'Dados Gerais', 'Produtos' e 'Serviços, os dados do documento selecionado, ordens de compra e notas fiscais de saída, ou da prórpria nota fiscal de entrada nos casos de devoluções ou retornos.

N.F.
Exibe a tela de digitação da nota fiscal de entrada.

Processar
Efetua o processamento dos dados marcados nas grades das pastas 'Produtos' e 'Serviços', transferindos os dados para a nota fiscal de entrada.

Cancelar
Efetua o cancelamento do processo, antes do efetivo processamento.

Marcar
Permite marcar todos os registros da grade da pasta ativa simultaneamente.

Desmarcar
Permite desmarcar todos os registros da grade da pasta ativa simultaneamente.

Ajuda
Exibe tela com o arquivo de ajuda da tela em formato HTML.

Sair
Permite a saída da tela.

Guia Dados Gerais, Produtos e Serviços:

Exibição dos dados conforme a opção selecionada, ao clicar em Mostrar.

Guia Dados Gerais

Na barra título é exibido o tipo de documento e abaixo desta os dados de cabeçalho para emissão da nota fiscal, os demais dados são informativos, baseados nas configurações utilizadas e nos totais apurados.

Guia Produtos

Exibição dos dados dos itens de produto.

Permitido marcar e desmarcar itens, bem como a alteração de alguns dados antes da transferência para a nota fiscal.

% Funrural

• Se o processo for "Via Ordem de Compra": O percentual do Funrural é buscado da Ordem de Compra selecionada.
• Se o processo for "Manual": O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS).

Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.

Observações

• O % Funrural já considera o valor do Gilrat em sua porcentagem;
• O % Funrural não pode ser inferior ao % GILRAT.

Valor Base Funrural
O valor da base do Funrural é influenciado pelo preenchimento do cadastro da transação, na tela F001TCP, guia INSS.

% GILRAT

Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural.

% Senar

• Se o processo for "Via Ordem de Compra": O percentual do Senar é buscado da Ordem de Compra selecionada.
• Se o processo for "Manual": O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % SENAR/SENAR).

Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF.

Valor Base Senar
O valor da base do Senar é influenciado pelo preenchimento do cadastro da transação, na tela F001TCP, guia Senar.

Botão Lote
Exibe tela da máscara de lotes, quando o item posicionado na grade é controlado por lotes.

Botão Dist.Lotes
Exibe tela de distribuição por lotes, quando o item posicionado na grade é controlado por lote.

Botão Dist.Séries(Q)
Exibe tela de distribuição por séries, quando o item posicionado na grade é controlado por série.

Rodapé Totais
Exibe a quantidade de itens, soma da quantidade de itens e a soma do valor líquido aproximado dos itens, para os registros marcados na grade.

Guia Serviços

Exibição dos dados dos itens de serviço.

Permitido marcar e desmarcar itens, bem como a alteração de alguns dados antes da transferência para a nota fiscal.

Rodapé Totais
Exibe a quantidade de itens, soma da quantidade de itens e a soma do valor líquido aproximado dos itens, para os registros marcados na grade.

Identificadores de Regras