Processo automático 52 - Geração de Faturas

Processos

Tipo do Processo: 04 - Rotina

Tipo de Procedimento Gestão Empresarial | ERP: 52 - Geração de Faturas

Parâmetros do Processo

Usuário Execução: Informar o usuário
Senha Usuário Execução: Informar a senha do usuário
Rotina Gestão Empresarial | ERP: Especificar 52 - Geração de Faturas

Parâmetros da Rotina

PERIODO_INICIAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua data de emissão inicial.

PERIODO_FINAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua data de emissão final.

TRANSACAO_FATURA=
Parâmetro obrigatório referente ao código da transação utilizado para a geração das faturas.
Esta transação deve pertencer ao módulo "VEN" (Vendas - Emissão de Faturas).

SERIE_FATURA=
Parâmetro obrigatório referente ao código da série fiscal utilizada para a geração das faturas.
Esta série precisa ser de aplicação "M" (Geração Manual CR e CP).

CLIENTE=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o código de cliente.
Este parâmetro aceita abrangência, ou seja, poderá ser informado mais de um cliente. (Exemplo: CLIENTE = 1,2).

MAXIMO_NOTAS=
Parâmetro opcional referente ao número máximo de notas fiscais contidas em uma única fatura.
Este parâmetro possui valor padrão de 999999. Quando informado, deve ser maior que 0 (zero).

OPCAO_TITULOS=
Parâmetro opcional referente ao tratamento para títulos das notas fiscais incluídas nas faturas.
Este parâmetro aceitará os valores:
- "0" (zero): indica que os títulos devem ser excluídos;
- "1": indica que os títulos devem ser baixados por substituição".
O valor padrão será "0 - Excluir Títulos".

TRANSACAO_BAIXA=
Parâmetro obrigatório quando o parâmetro "OPCAO_TITULOS" possuir valor "1". Indica qual a transação utilizada para efetuar a baixa por substituição dos títulos.
Esta transação deve pertencer ao módulo "CRB" (Contas Receber - Baixa de Títulos) (E001Tns.LisMod). Deve aceitar lançamentos manuais (E001Tns.AceMan). Deve ter o tipo de baixa "PG" (Pagamento) ou "SU" (Substituição) ou "CA" (Cancelamento). (E001Tns.RecTpb). Deve estar ativa (E001Tns.Sittns);

INTEGRACAO_FINANCEIRO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua integração com o módulo financeiro.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): indica que todas as notas fiscais serão listadas independentemente da integração com o módulo financeiro;
- "1": indica que apenas as notas fiscais integradas com o módulo financeiro serão listadas;
- "2": indica que apenas as notas fiscais não integradas com o módulo financeirto serão listadas;
O valor padrão será "0 - Todos"

AGRUPA_CONDPGTO=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas por condição de pagamento.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

AGRUPA_REPRESENTANTE=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas por representante.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

AGRUPA_GRUPOEMPRESA=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas por grupo de empresas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

EXIBIR_TODAS_NFS_GRUPO=
Parâmetro opcional que indica que todas as notas fiscais do grupo devem ser listadas. O parâmetro "AGRUPA_GRUPOEMPRESA" deverá possuir valor "1" e o parâmetro "CLIENTE" deverá ser informado e servirá como base para buscar o código do grupo de empresas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

ORDENAR_NOME=
Parâmetro opcional que indica que as notas fiscais devem ser listadas em ordem alfabética dos nomes dos clientes.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

AGRUPA_SACADO=
Parâmetro opcional que indica que as faturas devem ser agrupadas pelo código do sacado. Esta opção será desconsiderada quando o parâmetro
"AGRUPA_GRUPOEMPRESA" estiver com o valor "1".

AGRUPAR_NFS_SEM_SACADO=
Parâmetro opcional que indica que as notas fiscais se sacado devem ser agrupadas. O parâmetro AGRUPA_SACADO" deverá possuir valor "1".
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

CONSIDERA_PARCELAS_ESP_PEDIDOS=
Parâmetro opcional que indica que as parcelas especiais dos pedidos vinculados a nota fiscal devem ser consideradas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

CONSIDERA_FORMAPGTO_NFS=
Parâmetro opcional que indica que a forma de pagamento das notas fiscais deve ser utilizada na fatura desde que todas as notas fiscais tenham a mesma forma de pagamento.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

SOMENTE_NFS_PORTADOR_EMPRESA=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o seu portador, ou seja, somente notas fiscais com títulos em portador empresa serão listadas.
Este parâmetro aceitará os valores:
-"0" (zero): Não;
-"1": Sim;

FILIAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo a sua filial.

TRANSACAO_PRODUTO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua transação de produto dos dados gerais.

TRANSACAO_SERVICO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua transação de serviço dos dados gerais.

REPRESENTANTE=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o seu representante.

CONDICAO_PAGAMENTO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua condição de pagamento.

SERIE_NFS=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua série fiscal.

TIPO_NFS=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o seu tipo .

RAMO_ATIVIDADE=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o ramo de atividade do respectivo cliente da nota fiscal.

FORMA_PAGAMENTO
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a sua forma de pagamento.

REGIAO=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com a região de venda do representante da nota fiscal.

PORTADOR=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o código de portador das parcelas da nota fiscal.

CARTEIRA=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o código de carteira das parcelas da nota fiscal.

GRUPO_EMPRESA=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o grupo de empresa dos clientes.

VENCIMENTO_INICIAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o vencimento inicial das parcelas da nota fiscal.

VENCIMENTO_FINAL=
Parâmetro opcional referente ao filtro de notas fiscais de acordo com o vencimento final das parcelas da nota fiscal.