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Processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas

Processo

Este tipo de processo automático efetua o faturamento todas as pré-faturas disponíveis para a empresa e filial, definidas no cadastro da rotina. Atende a rotina de Gestão de Faturamento e Outras Saída > Expedição, que também utiliza processo vinculado à pré-faturas e análise de embarque.

Para a Gestão de Distribuição (onde é utilizado o processo de cargas), não há um processo agendado para faturamento (assim como não há um processo agendado para geração das cargas - o processo agendado 01-Análise de Embarque não é compatível com geração de cargas). O processo homologado para faturamento de cargas é apenas o que faz uso das telas de faturamento da Gestão de Distribuição.

Por este motivo o processo agendado não verifica pre-faturas geradas com o tipo de nota fiscal a 10 - NF Carga - Distribuição (campo E135PFA.TipNfs).

Parâmetros

Importante

No paralelismo de faturamento de notas fiscais, é importante ressaltar que deverá haver somente uma instância por empresa/filial que possua o parâmetro "S". Além disso, é necessária uma série de notas fiscais específica para esse fim, evitando assim conflitos com outras rotinas manuais, ou integrações.

 

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