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SID.Nfv.GravarServico (RFNF) - Gravar Item De Serviço Na Nota Fiscal Venda (Incluir)
O parâmetro PreUni é opcional quando o CodTpr é informado. Ao informar o CodTpr, não é necessário informar o PreUni, pois o preço unitário passado (PreUni) será substituído pelo valor unitário da tabela de preço.
Caso o cliente da nota possua uma tabela de preço associada nas suas definições, PreUni e CodTpr não precisam ser informados, pois o sistema busca a tabela de preço das definições do cliente e atribui para o item. Com isso, o sistema busca o preço unitário do item conforme tabela de preço. Quando for enviada a alíquota de ICMS como parâmetro, o código de ICMS Especial da transação ou do serviço será ignorado e a alíquota de ICMS enviada será mantida.
Observação
- Essa ação SID aceita campos de usuário;
- Ao informar os campos FilCtr e NumCtr, o sistema não atualiza as outras tabelas de contrato de forma automática.
Aplicação: Mercado - Nota fiscal de venda.
Parâmetros obrigatórios:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| NumNfv | Número da nota fiscal. |
| CodSnf | Série da nota fiscal. |
| SeqIsv | Sequência do item. |
| CodSer | Código do serviço. |
| QtdFat | Quantidade faturada. |
| PreUni | Preço unitário. |
Parâmetros opcionais:
| Nome | Descrição |
|---|---|
| TnsSer | Transação dos itens. |
| NopSer | Natureza da operação. |
| CplIsv | Complemento da descrição do serviço. |
| CodTpr | Código da tabela de preço. |
| FilPed | Filial do pedido. |
| NumPed | Número do pedido. |
| SeqIsp | Sequência do pedido. |
| PerDsc | Percentual de desconto. |
| PerIpi | Percentual de IPI. |
| PerIcm | Percentual de ICMS. |
| VlrLiq | Valor líquido. |
| FilCtr | Código da filial do contrato de venda. |
| NumCtr | Número do contrato que gerou a nota. |
| DatCpt | Mês e ano de competência do item do contrato. |
| SeqCvs | Sequência do item do contrato na competência. |
| UniMed | Unidade de medida do serviço. |
| PerIss | Percentual do ISS. |
| PerIrf | Percentual do IRRF. |
| PerIns | Percentual do INSS. |
| PerCom | Percentual de comissão do serviço. |
| NumPrj | Número do projeto. |
| CodFpj | Código da fase do projeto. |
| CtaFin | Conta financeira. |
| CtaRed | Conta contábil. |
| CodCcu | Centro de custos. |
| FilNfc | Filial da nota fiscal de entrada. |
| CodFor | Código do fornecedor. |
| NumNfc | Número da nota fiscal de entrada. |
| SnfNfc | Código da série da nota fiscal de entrada. |
| SeqIsc | Sequência do item de serviço da NF de entrada. |
| QtdDev | Soma das quantidades devolvidas da NF de entrada. |
| VlrDar | Valor de arredondamento (- desconto, +acréscimo). |
| PerDs1 | Percentual de desconto 1 do cliente. |
| PerDs2 | Percentual de desconto 2 do cliente. |
| PerDs3 | Percentual de desconto 3 do cliente. |
| PerDs4 | Percentual de desconto 4 do cliente. |
| PerDs5 | Percentual de desconto 5 do cliente. |
| VlrDs1 | Valor do desconto 1 do cliente. |
| VlrDs2 | Valor do desconto 2 do cliente. |
| VlrDs3 | Valor do desconto 3 do cliente. |
| VlrDs4 | Valor do desconto 4 do cliente. |
| VlrDs5 | Valor do desconto 5 do cliente. |
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