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SID.Nfv.GravarServico (RFNF) - Gravar Item De Serviço Na Nota Fiscal Venda (Incluir)

O parâmetro PreUni é opcional quando o CodTpr é informado. Ao informar o CodTpr, não é necessário informar o PreUni, pois o preço unitário passado (PreUni) será substituído pelo valor unitário da tabela de preço.

Caso o cliente da nota possua uma tabela de preço associada nas suas definições, PreUni e CodTpr não precisam ser informados, pois o sistema busca a tabela de preço das definições do cliente e atribui para o item. Com isso, o sistema busca o preço unitário do item conforme tabela de preço. Quando for enviada a alíquota de ICMS como parâmetro, o código de ICMS Especial da transação ou do serviço será ignorado e a alíquota de ICMS enviada será mantida.

Observação

Aplicação: Mercado - Nota fiscal de venda.

Parâmetros obrigatórios:

Nome Descrição
NumNfv Número da nota fiscal.
CodSnf Série da nota fiscal.
SeqIsv Sequência do item.
CodSer Código do serviço.
QtdFat Quantidade faturada.
PreUni Preço unitário.

Parâmetros opcionais:

Nome Descrição
TnsSer Transação dos itens.
NopSer Natureza da operação.
CplIsv Complemento da descrição do serviço.
CodTpr Código da tabela de preço.
FilPed Filial do pedido.
NumPed Número do pedido.
SeqIsp Sequência do pedido.
PerDsc Percentual de desconto.
PerIpi Percentual de IPI.
PerIcm Percentual de ICMS.
VlrLiq Valor líquido.
FilCtr Código da filial do contrato de venda.
NumCtr Número do contrato que gerou a nota.
DatCpt Mês e ano de competência do item do contrato.
SeqCvs Sequência do item do contrato na competência.
UniMed Unidade de medida do serviço.
PerIss Percentual do ISS.
PerIrf Percentual do IRRF.
PerIns Percentual do INSS.
PerCom Percentual de comissão do serviço.
NumPrj Número do projeto.
CodFpj Código da fase do projeto.
CtaFin Conta financeira.
CtaRed Conta contábil.
CodCcu Centro de custos.
FilNfc Filial da nota fiscal de entrada.
CodFor Código do fornecedor.
NumNfc Número da nota fiscal de entrada.
SnfNfc Código da série da nota fiscal de entrada.
SeqIsc Sequência do item de serviço da NF de entrada.
QtdDev Soma das quantidades devolvidas da NF de entrada.
VlrDar Valor de arredondamento (- desconto, +acréscimo).
PerDs1 Percentual de desconto 1 do cliente.
PerDs2 Percentual de desconto 2 do cliente.
PerDs3 Percentual de desconto 3 do cliente.
PerDs4 Percentual de desconto 4 do cliente.
PerDs5 Percentual de desconto 5 do cliente.
VlrDs1 Valor do desconto 1 do cliente.
VlrDs2 Valor do desconto 2 do cliente.
VlrDs3 Valor do desconto 3 do cliente.
VlrDs4 Valor do desconto 4 do cliente.
VlrDs5 Valor do desconto 5 do cliente.

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