Leiaute ISS - RJ - Duque de Caxias - Próprio

Exportação do leiaute de notas de serviço tomados para o município de Duque de Caxias/RJ. Realizada a partir da tela de Geração de ISS Municipal (F669GDM).

A escrituração dos serviços tomados tem a finalidade de registrar os serviços contratados pela empresa, os quais podem ou não estar sujeitos à retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza). A depender de fatores como o tipo do serviço prestado, regime tributário do prestador, ou mesmo o local em que o serviço foi executado, é que será determinado a qual município deve ser pago o ISSQN devido sobre esta prestação, e se o recolhimento caberá ao prestador ou será retido pelo contratante.

Detalhamento dos registros

• 1ª linha fixa: CNPJ do Contribuinte (Empresa que recebe e/ou emite notas) > [E070FIL.NUMCGC]
• 2ª linha fixa: MÊS/ANO (MM/AAAA) (Período de emissão das notas) > [Data Inicial da Tela]
• 3ª linha fixa: Número de Funcionários > [E660INF.NUMFUN]
• 4ª linha fixa: Valor Folha de Pagamento > [E660INF.VLRFPG]
• 5ª linha fixa: Faturamento Total >[E667FMB.VLRFAT]
• 6ª linha fixa: Nome Responsável > [E070FIL.CTBNSR]
• 7ª linha fixa: CPF Responsável > [E070FIL.CTBCSR]
• 8ª linha fixa: Telefone de Contato > [E070FIL.NUMFON]

Demais linhas (uma por nota)

Campo	Tamanho	Tipo	Alinhamento	Caracter/Espaço	Obrigatório	Conteúdo	Observação
TIPO DE NOTA	1	STRING			Sim	”E - ENTRADA"; “S - SAÍDA"	FIXO "E"
ESPECIE	5	STRING	ESQ	‘ ‘	Sim	VIDE DETALHAMENTO ABAIXO
SERIE	5	STRING	ESQ	‘ ‘	Sim	VIDE DETALHAMENTO ABAIXO
NUMERO	10	INTEGER	DIR	‘0’	Sim	E660NFC.NUMNFI
STATUS	1	STRING			Sim	“N - NORMAL"; “C - CANCELADA"	FIXO "N"
CPF/CNPJ PRESTADOR	15	STRING	ESQ	‘ ’	Sim	E095FOR.CGCCPF
CPF/CNPJ TOMADOR	15	STRING	ESQ	‘ ’	Sim, mas somente quando o campo ISS_RETIDO for igual a "M" ou "F"	E070FIL.NUMCGC
DATA EMISSÃO	10	DATE	DIR	‘ ’	Sim	E660NFC.DATEMI	Formato DD/MM/YYYY
VALOR	17	FLOAT	DIR	‘0’	Sim	E660INC.VLRCTB	Formato 00000000000000,00
DEDUCOES	17	FLOAT	DIR	‘0’	Não	E660INC.VLRDED	Formato 00000000000000,00
ALIQUOTA	5	FLOAT	DIR	‘0’	Sim	E660INC.PERISS	Formato 00,00
ISS_RETIDO	1	STRING	DIR		Sim	Quando E001TNS.CPRISS = '-', escreve “M” (ISS retido de/ou por empresa do município), senão escreve “N” (ISS não retido); “F” - ISS devido por empresa ou pessoa de fora do município - só para notas do tipo “S” - Saída. [Não tratado]
ATIVIDADE	8	INTEGER	DIR	‘0’	Sim		FIXO "00000000"

Espécie e Série

Espécie	Descrição	Série	=
SPE	Serviços Provenientes Do Exterior	S/S	E095FOR.TipMer = "E"
NFE	Nota Fiscal Eletrônica (outros municípios)	S/S	E020SNF.DISAUT = 6 e Tomador e prestador de municípios diferentes
NFSE	Nota Fiscal De Serviço Eletrônica (Município De Caxias Do Sul)	S	E020SNF.DISAUT = 8 e Tomador e prestador do mesmo município
ND	Não Disponível	S/S	Quando E020SNF.CODSEL estiver sem valor
NF	Nota Fiscal	S/S	Quando não atender os cenários acima
BLOQ	Bloqueto	ND, S/S	Não tratado
CF	Cupom Fiscal	ND, UNI, S/S	Não tratado
CTRC	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	B, M-8, UNI	Não tratado
CUPOM	Cupom	ND, UNI, S/S	Não tratado
NFFSE	Nota Fiscal Fatura De Serviços Eletrônica (Município De Caxias Do Sul)	S	Não tratado
NFF	Nota Fiscal Fatura	A, M-1, UNI, ND, S/S	Não tratado
REC	Recibo	S/S	Não tratado