Nota fiscal na operação logística

Cliente

O cadastro é realizado somente no recebimento das notas fiscais de saída, utilizando os dados do grupo “destinatario” do JSON.

Antes de efetuar o cadastro, é realizada uma tentativa de localizar o cliente pelo CNPJ na tabela E085CLI. Caso seja encontrado um ou mais registros, o primeiro registro retornado pela consulta será utilizado. É importante destacar que nenhum campo de ordenação foi definido na consulta, portanto não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado, caso existam múltiplos clientes cadastrados com o mesmo CNPJ.
Caso o parâmetro UsaEntOri for configurado com “S”, as informações do endereço também serão utilizadas para gravar o endereço de entrega.
A tabela E085HCL não é populada para cadastros gerados por meio da integração, uma vez que a Gestão de Tributos do ERP não exige o histórico do cliente para a inserção de documentos.
O parâmetro "Cliente igual Fornecedor" da tela F070FVE é considerado da seguinte forma:
- Se o parâmetro estiver definido como "S - Sim", durante a integração de um novo cliente, o sistema verificará se já existe um fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ. Se encontrado, será feita a ligação entre as entidades.
- Se o parâmetro estiver definido como "N - Não", nenhuma ligação será feita entre cadastros já existentes.
- Independentemente dessa parametrização, no processo de emissão de Nota Fiscal de Saída, o sistema nunca criará fornecedores a partir de clientes. Ele apenas realiza a ligação com cadastros de fornecedores já existentes, desde que o parâmetro esteja ativado.
- A criação de fornecedores ocorre exclusivamente por meio do fluxo de Nota Fiscal de Entrada.

Fornecedor

O cadastro é realizado no recebimento das notas fiscais de entrada, utilizando os dados do grupo "emitente" do JSON. O cadastro também poderá ser feito no recebimento de notas fiscais de saída, caso existam notas fiscais de entrada referenciadas.

Antes de efetuar o cadastro, é realizada uma tentativa de localizar o fornecedor pelo CNPJ na tabela E095FOR. Caso seja encontrado um ou mais registros, o primeiro registro retornado pela consulta será utilizado. É importante destacar que nenhum campo de ordenação foi definido, portanto não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado, caso existam múltiplos fornecedores cadastrados com o mesmo CNPJ.
Caso o parâmetro UsaEntOri for configurado com “S”, as informações do endereço também serão utilizadas para gravar o endereço de origem da mercadoria.
A tabela E095HFO não é populada para cadastros gerados por meio da integração, uma vez que a Gestão de Tributos do ERP não exige o histórico do fornecedor para a inserção de documentos.
O parâmetro "Cliente igual a Fornecedor", configurado na tela F070FVE, é considerado da seguinte forma:
- Se o parâmetro estiver definido como "S - Sim", durante a integração de um novo fornecedor, o sistema verificará se já existe um cliente com o mesmo CPF/CNPJ. Se encontrado, será realizada a ligação entre as entidades.
- Se o parâmetro estiver definido como "N - Não", nenhuma ligação será efetuada entre cadastros já existentes.
- Independentemente dessa parametrização, no processo de Nota Fiscal de Entrada, o sistema nunca criará clientes a partir de fornecedores. Ele apenas realiza a ligação com cadastros já existentes, desde que o parâmetro esteja ativado.
- A criação de clientes ocorre exclusivamente por meio do fluxo de Nota Fiscal de Saída.

Transportadora

O cadastro é realizado no recebimento das notas fiscais, utilizando os dados do grupo “transportadora” do JSON.

Antes de efetuar o cadastro, é realizada uma tentativa de localizar a transportadora pelo CNPJ na tabela E073TRA. Caso seja encontrado um ou mais registros, o primeiro registro retornado pela consulta será utilizado. É importante destacar que nenhum campo de ordenação foi definido, portanto não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado, caso existam múltiplas transportadoras cadastradas com o mesmo CNPJ.

Produto

O cadastro é realizado no momento do recebimento das notas fiscais, utilizando os dados do grupo “itens” do arquivo JSON. Para isso, o processo herda as informações da família vinculada à classificação fiscal (NCM) do item, garantindo o preenchimento correto dos dados necessários.

Todo o relacionamento entre família e classificação fiscal (NCM) deve ser configurado antes do recebimento das integrações, acessando o caminho: Cadastros > Integrações > Gestão de Armazenagem | WMS Senior > Operador Logístico > Classificação Fiscal x Família (F185CFF).

Antes de efetuar o cadastro, é realizada uma tentativa de localizar o produto com base na combinação “Classificação Fiscal + CNPJ do Depositante + Código Fiscal” na tabela E185CFP. Caso o registro seja encontrado, ele será utilizado. A tabela E185CFP é populada automaticamente quando um novo produto é gerado pelo processo de integração do Operador Logístico.
A integração não está homologada para o uso de Famílias de Produtos que utilizam o conceito de Máscara de Derivação no ERP. Dessa forma, devem ser utilizadas, no processo de integração, apenas famílias que não contenham Máscara de Derivação.
Tanto a tela F185CFF quanto a tela F022CLF permitem a definição de NCMs com ou sem pontos (exemplo: 96161000 ou 9616.10.00). Para fins de processamento, o sistema elimina os pontos presentes em ambos os cadastros ao aplicar as lógicas de correspondência do NCM na base de dados, portanto, é importante não utilizar caracteres diferentes de ponto (.) nos códigos NCM, para evitar falhas na integração.

Importante

Atente-se ao preenchimento do campo Classif. Fiscal na tela F185CFF. Esse campo deve ser preenchido com o NCM (exemplo: 96161000) que será enviado pelo WMS para o ERP, e não com o código interno do ERP relacionado à classificação fiscal (E022CLF.CodClf). É por meio do código NCM enviado pelo WMS que o ERP localizará o respectivo código CodClf na tabela E022CLF.
Caso sejam encontrados um ou mais registros na tabela E022CLF com o mesmo NCM (E022CLF.ClasFis), o primeiro registro retornado pela consulta será utilizado. Importante destacar que nenhum campo de ordenação foi definido na consulta, portanto não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado caso existam múltiplas classificações fiscais com o mesmo NCM no ERP.
Ainda em relação à localização da família para cadastramento de um novo produto, caso a combinação de valores indicada acima não seja encontrada na configuração da tela F185CFF, será gerada a mensagem: “Não foi possível localizar família para cadastro do produto interno” durante a integração do documento com o ERP.

Série de nota fiscal

O cadastro é realizado no recebimento das notas fiscais, utilizando os campos “serieLegal” e “especieDocumento” do arquivo JSON. O processo é responsável pelo preenchimento do código da série, que segue uma sequência controlada pela chave E020SNF - Empresa - Filial, presente na tabela R900NXV. As demais informações são preenchidas conforme recebidas no documento.

Antes de efetuar o cadastro, é realizada uma tentativa de localizar a série pela combinação “Série legal + Espécie documento” na tabela E020SNF. Caso o registro seja encontrado, ele será utilizado.

Transação

No recebimento das notas fiscais, utilizando os dados do grupo “itens” do arquivo JSON, é realizada uma tentativa de localizar a transação pela CFOP na tabela E001TNS. Caso sejam encontrados um ou mais registros, o primeiro registro retornado pela consulta será utilizado. Importante destacar que nenhum campo de ordenação foi definido, portanto não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado caso existam múltiplas transações para aquela CFOP.

Unidade de medida

A unidade de medida retornada pelo WMS no JSON convertido para o ERP deve corresponder a uma unidade de medida cadastrada na tela F015MED do ERP, cujo valor seja idêntico ao campo Unidade de Medida Fiscal (E015MED.UniFis). Caso sejam encontrados um ou mais registros na tabela E015MED com a mesma Unidade de Medida Fiscal (E015MED.UniFis), o primeiro registro retornado pela consulta será utilizado.

Importante destacar que nenhum campo de ordenação foi definido, portanto não há garantia de que o mesmo registro será sempre selecionado quando houver múltiplas unidades de medida com a mesma Unidade de Medida Fiscal.

Ainda em relação à localização da Unidade de Medida Fiscal, caso não seja identificada uma unidade conforme a lógica descrita acima, o registro não será integrado e será gerada a mensagem: “Não foi possível localizar a unidade de medida interna”.

Nota fiscal na operação logística

Como funciona?

Fluxo do processo

Acompanhamento da integração

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