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F070EPR - Parâmetros da Empresa para Manufatura e Serviços

Tem por objetivo definir parâmetros para as gestões de Manufatura e Serviços na empresa.

Campos

Empresa
Código da empresa que deseja cadastrar. É obrigatório primeiro cadastrar a empresa na tela Cadastros > Empresa > Cadastro (F070EMP) para depois cadastrá-la na produção.

Guia Manufatura

Os campos desta guia ficam disponíveis para edição somente se a empresa estiver configurada para utilizar o módulo de manufatura.

Faz Explosão Necessidades Multinível
Indicativo se a empresa utiliza cálculo de explosão de necessidades encadeado (Multinível).

Considera O.Ps. Digitadas
Define se as quantidades das OPs do tipo "D" (Digitada) devem ou não ser consideradas na quantidade de ordens do estoque. O valor padrão do sistema será "N - Não", ou seja, não considerar O.Ps. digitadas na quantidade de ordens. Ao alterar o valor deste parâmetro, são exibidas duas mensagens ao usuário informando que a alteração afetará as quantidades em estoque e que será necessário rodar uma conciliação após a alteração.

O.Ps. Digitadas = Não

Na geração de O.Ps. digitadas na tela Produção > P.C.P. > Ordens Produção > Geração O.P./Reproc./Maual/Duplic. (F900ROP), as quantidades das OPs não deverão ser somadas à quantidade de ordens do estoque.

Na finalização de OPs digitadas (entrada em estoque), as quantidades finalizadas não deverão ser retiradas da quantidade de ordens do estoque.

No cancelamento de OPs digitadas (PCP > Ordens Produção > Cancelamento), as quantidades das OPs canceladas não deverão ser retiradas da quantidade de ordens do estoque.

No cancelamento da produção, deixando as OPs em aberto (Produção > P.C.P. > Cancelamento de Produção > Manual (Individual)) as quantidades das OPs deverão ser retiradas da quantidade de ordens do estoque.

Na conciliação das quantidades de ordens em na tela Comercial > Estoques > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens (F217DVR), as quantidades das OPs digitadas não serão consideradas para o cálculo da quantidade de ordens.

O.Ps. Digitadas = Sim

Na geração de O.Ps. digitadas na tela Produção > P.C.P. > Ordens Produção > Geração O.P./Reproc./Maual/Duplic. (F900ROP), as quantidades das OPs deverão ser somadas à quantidade de ordens do estoque.

Na finalização de OPs digitadas (entrada em estoque), as quantidades finalizadas deverão ser retiradas da quantidade de ordens do estoque.

No cancelamento de OPs digitadas (PCP > Ordens Produção > Cancelamento), as quantidades das OPs canceladas deverão ser retiradas da quantidade de ordens do estoque.

No cancelamento da produção, deixando as OPs em aberto (Produção > P.C.P. > Cancelamento de Produção > Manual (Individual)), as quantidades das OPs não deverão ser retiradas da quantidade de ordens do estoque.

Na conciliação das quantidades de ordens em Comercial > Estoques > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens (F217DVR), as quantidades das OPs digitadas serão consideradas para o cálculo da quantidade de ordens.

Observação
Ao alterar o campo Considera O.Ps. Digitadas o usuário deverá rodar uma conciliação da quantidade de ordens manualmente.

Gera Calend. Ocup. Recursos OP
Indicativo se a empresa gera calendário de ocupação dos recursos.
Quando configurado como "S - Sim", na geração/modificação do calendário industrial (telas "F802GCI" e "F802MCI") por centro de recurso com quantidade de recursos maior que zero, alimenta a tabela "Ocupação dos Recursos no Calendário Industrial" (E900ORC).
Opções 'S' (Sim) e 'N' (Não) - padrão: 'N'.

Gera Opções O.P./O.S.
Permite gerar todas as opções das operações nas O.Ps./O.Ss.
Quando este parâmetro tiver o valor "S", todas as opções de operações cadastradas no roteiro serão gravadas na tabela "E900OOP" no momento da geração da O.P.

As opções "extras" serão gravadas com o valor "N" no campo MovOrp na tabela "E900OOP", sendo que desta forma o sistema saberá exatamente quais são as opções que serão movimentadas.

Importante
  1. Se este parâmetro estiver com o valor igual a "S", somente todas as opções das sequências de roteiro serão gravadas na O.P., esta alteração não envolve as opções dos estágios;
  2. Na rotina de troca de opção (tela "F900MOP") se este parâmetro estiver com o valor igual a "S", e as opções estiverem na O.P., no momento da troca o sistema pegará a opção gravada na O.P. ao invés de buscar os dados dessa opção no roteiro. Ou seja, caso tenha sido feita alguma alteração no roteiro e o usuário queira que esta alteração reflita na O.P., no momento da troca da opção deve-se refazer os estágios e operações primeiro através da tela "F900ADR";
  3. Na rotina de importação/exportação de O.Ps. para o "TheScheduller" através da tela "F800TSC", se este parâmetro estiver com o valor igual a "S", ao ativar o identificador de regras "PRD-800ETOSR01", será gerado o arquivo do roteiro considerando os tempos e as operações que estão na O.P., ao invés de considerar os dados do roteiro.

Transação Incorporação
Define a transação utilizada na saída dos produtos do estoque, ao serem incorporados em uma OP.

Este campo pode ficar em branco, sendo então utilizada na incorporação, uma transação padrão de saída de estoque (a mesma utilizada na baixa de componentes). Essa transação, deve estar ativa, ser do módulo de estoques, ser de saída, não ser de transferência e possuir uma transação de estorno.

Gera NF de remessa automaticamente
Se este parâmetro estiver preenchido com S (Sim), a caixa de seleção Preparar NF Remessa , localizada na tela F900RST, é selecionada automaticamente e não pode ser alterada. Caso esteja como N (Não), é permitido marcar e desmarcar a caixa de seleção Preparar NF Remessa.

Inativa Modelo ao alterar campo de usuário
Este parâmetro é utilizado para que a situação do Modelo não seja alterada para Inativo, após ser realizada alguma modificação nos campos de usuário das grades Componentes/Subprodutos e Consumos do Componente/Subproduto, localizadas na tela de Modelo (Composição do Produto/Serviço) F700CMC. Ele possui duas opções de preenchimento:

Guia Manutenção

Os campos desta guia ficam disponíveis para edição somente se a empresa estiver configurada para utilizar o módulo de manutenção.

Serviço Manutenção Corretiva
Código do serviço padrão a ser usado nas manutenções corretivas. Permite informar/consultar serviços cuja origem permita serviços de manutenção (E083ORI.IndSmt = 'S').

Trans. Manut. Requisição Comp.
Código da transação utilizada nas movimentações de saída de estoque que forem geradas pelas manutenções.

Permite informar/consultar transações ativas (E001TNS.SitTns <> 'I') e de saída (E001TNS.EstEos = S).

Trans. Manut. Compra Serviço
Transação de compra de serviço. Na programação da manutenção feita na tela "F103PRM", quando a forma de obtenção for comprada, a transação da geração de solicitação de compra do serviço relacionado será o valor definido neste campo.

Confirma Recebimento Requisição Manutenção
Tem por padrão o valor "S - Sim" e indica se deve haver confirmação de recebimento dos materiais requisitados para manutenção. Usado para definir o centro de custos numa manutenção. Este campo é obrigatório e é gravado na tabela Manutenção - E103EMT.CcuExe (Centro de custos do executante da manutenção).

Centro Custos Manutenção
O campo vem com filtros para permitir somente centro de custos analíticos e indiretos ((E044CCU.ANASIN = A) e (E044CCU.TIPCCU = 1)). Ao preencher esse campo pela primeira vez, todas as manutenções da empresa em questão que estejam na situação "E" (Emitida), "I" (Iniciada), "F" (Finalizada) ou "S" (Suspensa) terão o centro de custos de execução inicializados com o valor informado para este campo. Portanto, somente as manutenções não emitidas, iniciadas, finalizadas ou suspensas sofrem impacto quando da mudança no valor deste campo.

Centro Custos Manutenção Ferramenta
Usado para definir o centro de custos na manutenção de uma ferramenta. Caso não seja informado, o centro de custos usado é o informado no campo Centro Custos Manutenção. O campo vem com filtros para permitir somente centro de custos analíticos e indiretos ((E044CCU.ANASIN = &#39;A&#39;) e (E044CCU.TIPCCU = 1)).
Somente as manutenções de uma ferramenta não emitidas, iniciadas, finalizadas ou suspensas sofrem impacto quando da mudança no valor deste campo.

Guia Outros

Utiliza Nível Origem
Ao optar por "S" (sim), o sistema analisará o nível da origem no cadastro do modelo. Além disso, a fim de atender ao cenário da produção conjunta do Bloco K do SPED Fiscal, a parametrização deste campo com essa opção permite o vínculo de produtos de mesmo nível nos processos da manufatura.

Ao optar por "N" (não), o sistema não irá mais analisar o nível da origem no cadastro do modelo. A única consistência feita será: um produto "X" não poderá ter um componente na sua estrutura multinível, que tenha o mesmo código do produto (X).

Por exemplo, o produto não poderá ser neto e pai na mesma estrutura.

Ao optar por eliminar a estrutura por nível, será permitido incluir qualquer componente no modelo. Quando for feita a busca, será analisado se a estrutura (ficha técnica) é válida. Quando a empresa resolve não utilizar o nível de origem, é importante que antes de utilizar o produto, faça o diagnóstico multinível da estrutura de produtos, na tela "Produção > Engenharia Produto/Serviço > Diagnóstico Estrutura Produto/Serviço" (F731CLP).

Obs: Quando não utiliza o nível origem, se o produto filho possui o mesmo nível origem do pai as datas de início e fim das OPs poderão ser as mesmas.

Observação

Recomenda-se utilizar S (sim) para o parâmetro acima. A utilização do N (não) deverá ser uma opção apenas em situações que não foram prevista na estruturação dos níveis de origem.

Para a Contabilidade de Custos podem ocorrer diferenças no fechamento do período entre Custos e Estoques após ajuste do custo multinível, caso a estrutura do produto no modelo não respeite os níveis de origem.

 

Parada Equipamento

Serve para indicar a forma de operação do sistema no "controle das paradas de máquina".

Ao optar por "S" - Sim, toda e qualquer parada é direcionada ao equipamento, e quando optado por "N" - Não, as paradas vinculam a origem, estágio e OP ao centro de recurso.

Com este parâmetro definido como "Sim", a empresa passa a adotar uma estrutura de controle para as paradas de máquina por equipamento na manufatura, o qual implica em algumas mudanças no sistema, principalmente em relação ao cadastro de equipamentos e a possibilidade da ligação de paradas de máquina com manutenções de equipamento e a necessidade de informação de equipamento nos apontamento de OP (quando usando centro de recursos limitado por máquina).

Observação

Para ativar a parada por equipamento existem as seguinte validações:

Para desativar a parada por equipamento existem as seguintes validações:

O preenchimento padrão para este campo, quando forem criadas novas empresa é “S” (Sim). As empresas que já existem tem este valor inicializado com “N” (Não) na conversão da base de dados (na versão que o recurso foi criado).

Quando ocorrer a duplicação de empresas, o campo "Parada Equipamento" da empresa de destino receberá o mesmo valor da empresa de origem.

Regras para utilização do controle de parada por equipamento

Motivo Parada Desuso Equip./Ferram

Define o motivo de parada usado nas paradas geradas pela extrapolação do tempo limite de desuso de equipamentos/ferramentas.A informação existente nele, determina se há controle de desuso de equipamentos/ferramentas.

Observações

Este campo só poderá possuir valor se:

Só é possível apagar o valor desse campo, se nenhum equipamento/ferramenta (cadastro geral ou série) possuir tempo limite de desuso informado.

Duração Parada Desuso Equip./Ferram

Define em minutos o tempo de duração previsto usado nas paradas geradas pela extrapolação do tempo limite de desuso de equipamentos/ferramentas.

Observações

Processo de tempo de desuso

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