Preenchimento da tag <infCpl> de notas fiscais de saída

Esta documentação traz informações o preenchimento da tag <infCpl> de notas fiscais de saída com informações da tela F075IBP de forma nativa.

O que você deve fazer:

Primeira etapa de configuração

1. Acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE), e verifique se o campo Impostos Documento Fiscal está configurado como "S" ou "B";
2. Na mesma tela, o Tipo da nota fiscal que está sendo emitida deverá ser diferente de "9";
3. Acesse Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS), e confira se o parâmetro GerDetTri está definido como "S".

Caso as condições acima sejam atendidas, siga para a segunda etapa de configuração. Se as condições acima não forem atendidas, é necessário validar as duas condições abaixo:

4. Acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE), e configure o campo Impostos Documento Fiscal como "S" ou "B";
5. Na mesma tela, o Tipo da nota fiscal que está sendo emitida deverá ser diferente de "3", "4", "5", "6" ou "9".

Segunda etapa de configuração

1. Acesse Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente X Produto > Individual (F075PPC), o campo Consumidor Final precisa estar definido como "S".
   OU
2. Se a tela F075PPC não estiver parametrizada, verifique se o cliente está configurado como Consumidor Final igual a "S - Sim" em seu cadastro.
   OU
3. Se tanto na tela F075PPC quanto no cadastro de Cliente, o campo Consumidor Final não estiverem configurados, então acesse Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE), e defina na transação de venda, o campo Aplicação Operação igual a "C", "V" ou "S".
   OU
4. A nota for um Cupom Fiscal (E140NFV.NUMCFI > 0).

Validação da Origem dos Percentuais no Documento Fiscal (F070EPF)

Após atender alguma condição da segunda etapa de configuração, será validado se na tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF), o campo Origem dos Percentuais no Documento Fiscal está como "02".

Este campo precisa estar como "02" para que o ERP busque as informações da tabela IBPT, cadastradas na tela F075IBP, validando os vínculos de tabela IBPT com NCM e Produto com Classificação Fiscal, que já precisam estar configurados. Dúvidas podem ser validadas na documentação da tela F075IBP, com relação a NCM.

Desta forma, será finalizada a rotina de gravação de detalhamento dos tributos e serão gravados os percentuais da IBPT na tabela complementar E140DTP, nos campos E140DTP.IBPFED, E140DTP.IBPEST, E140DTP.IBPMUN.

Após toda a configuração acima, na emissão de uma nota fiscal eletrônica, o ERP monta, com as informações da tabela E140DTP, a descrição dentro da tag <infCpl>, como mostra a imagem abaixo (clique para ampliar):