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F670EBN - Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos

Esta tela tem como finalidade gerar os bens a partir das notas fiscais de entrada, geradas pela área de Suprimentos.

Processos

Os campos Recuperar ICMS ST no CIAP e Recuperar Difa. no CIAP, da guia CIAP da tela de Transações de Compras (F001TCP), serão considerados no momento da integração para composição do custo do bem:

Campos

Filial
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) filial(is) informada(s).

Fornecedor
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) ao(s) fornecedor(es) informado(s).

Série N.F.
Ao informar o campo, serão exibidas as notas referente(s) à(s) série(s) de notas fiscais informada(s).

N.F.Entrada
Número da(s) nota(s) fiscal(s) a ser(em) exibida(s) na grade.

Sequência
Número da(s) sequência(s) da(s) nota(s) fiscal(is) a ser(em) exibida(s) na grade.

Transação
Ao informar o campo, serão exibidas as notas fiscais referentes à transação informada.

Data Entrada
Data de entrada da nota fiscal. Ao informar, serão exibidas as notas fiscais referentes à data informada.

Espécie
Ao informar o campo, serão exibidas as notas que possuem a espécie informada. Quando não informado e o bem possuir espécie definida na máscara, ao inserir o código do bem na grade, todas as informações da espécie serão sugeridas para o bem.

Exibir tela de localizações para cada item
Quando esta opção estiver marcada, ao processar, será exibida a tela F670LOC para cada bem.

Inclusão agrupada por item
Quando esta opção estiver marcada, os bens serão inseridos de maneira agrupada. Ou seja, se um item da nota fiscal tiver quantidade 5 e a opção estiver marcada, será criado um bem com quantidade 5. Caso não esteja marcada, serão criados 5 bens com quantidade 1.

Origem Quantidade Bem
Informa se a quantidade do bem patrimonial será baseada na unidade de medida da nota fiscal ou na unidade de medida do controle de estoque.

Grades

Além dos campos de entrada, a tela F670EBN é composta por duas grades, sendo a grade superior Notas Fiscais de Entrada e a inferior Itens Notas Fiscais de Entrada.

A grade Notas Fiscais de Entrada lista as seguintes notas:

Para nota fiscal do tipo 8, não é permitida a alteração de valores manualmente. Via regra, o identificador PAT-670ENTVA03 permite essa alteração.
O valor da nota de frete é proporcional ao valor do bem principal que já foi cadastrado pela nota fiscal de entrada.

Caso o identificador de regras PAT-670TIPNF01 retorne algum valor, poderão ser filtrados também os seguintes tipos:

Observação

Para notas fiscais do tipo 8 (Conhecimento de frete) o sistema não deve apresentar a mensagem: "Deseja que as Notas fiscais com itens NÃO marcados continuem sendo mostradas para integração?", este recurso não se enquadra neste tipo de nota, pois notas fiscais do tipo 8 possuem características de serem incluídas apenas depois que a nota fiscal do tipo 1 é incluída, para que o sistema sugira o acréscimo com base no bem principal gerado para sua nota fiscal do tipo 1.

Esse tratamento é feito para garantirmos que não ocorra ocultações indevidas de notas fiscais.

Para o tipo 5, somente serão disponibilizados para geração de bens os itens não relacionados à nota fiscal de saída.

Na grade Itens Notas Fiscais de Entrada são exibidos os itens das notas fiscais que possuam a seguinte configuração:

Produto - Para que um produto seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação.
Serviço - Para que um serviço seja carregado para a grade é necessário que a transação da nota fiscal esteja como "I - Imobilizado" no campo Aplicação Operação ou que o serviço esteja com o campo Imobilizar Serviço preenchido com "Sim".

Observação

Com o identificador de regra PAT-670DESIN01 ativo, o campo Desabilitar inclusão de itens é exibido embaixo da grade Itens Notas Fiscais de Entrada. Com ele marcado, o usuário pode navegar entre os registros da grade sem inserir uma nova linha.

Notas Fiscais de Entrada

O item da nota fiscal de entrada é duplicado em três possíveis ações: ao posicionar o cursor sobre a linha na grade de itens e pressionar Insert no teclado, também são disponibilizados os recursos ao clicar na Seta para Baixo ou clicar em Enter no último campo da grade.

O usuário pode fazer uma quebra por:

Observação

O campo Seq. Item refere-se à sequência do item da nota fiscal de entrada. Quando você usar o recurso de duplicar a linha, é preciso manter a mesma sequência, pois a finalidade da duplicação é inserir mais de um bem para o mesmo item da nota.

Os campos Transação Compra e Descrição Transação Compra, na grade "Itens da Nota Fiscal de Entrada", são preenchidos com o código e descrição da transação utilizada na nota fiscal de entrada selecionada, juntamente com os demais campos da grade.

Quando o cursor estiver posicionado no campo Código do Bem, o usuário tem a possibilidade de criar o código do bem. Para criar, o usuário deverá digitar P para cadastrar um bem principal ou A para um bem de acréscimo pressionando em seguida a tecla "Enter", para que seja apresentada a tela F670MCB.

Antes de incluir o bem fisicamente na base será consistido se o parâmetro permite cadastrar somente bem unitário e se a quantidade cadastrada está de acordo com o parametrizado, caso haja divergência nas informações, será apresentada uma mensagem ao usuário e o processo será abortado.

Além desta consistência, ao processar a tela, é realizada uma consistência para verificar se o valor base é maior ou igual ao mínimo permitido nos parâmetros da empresa.

Quando os bens gerados pela da nota fiscal de entrada forem excluídos, a nota não será mais vinculada ao patrimônio. Quando não existir um identificador ou alguma variável, serão realizados os seguintes cálculos para o valor:

Observação

Para os casos em que deve calcular pelo valor base do bem (valor atual) e não existe a quantidade de meses o sistema automaticamente herda a depreciação do mês para base de crédito.

Valor Base Excluir Pis
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo do PIS, este campo recebe o Valor de ICMS para documentos sem direito a crédito do item da nota fiscal.

Valor Base Excluir Cofins
Quando a transação de compra indicar que o ICMS deve ser deduzido da base de cálculo da COFINS, este campo receberá o Valor de ICMS para documentos sem direito a crédito do item da nota fiscal.

Centro de Custo

A apresentação do centro de custo no bem a ser incluído segue as seguintes parametrizações:

Condicionais:
1 - Se for um bem de acréscimo e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para herdar do bem principal

Resultado:
R.1 - O centro de custo do acréscimo recebe o centro de custo que estiver no bem principal e
R.2 - O campo centro de custo é desabilitado*

O campo é desabilitado mesmo se não possuir centro de custo no bem principal.

Condicionais:
1 - Se for um bem de acréscimo e
2 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para não herdar do bem principal e
3 - A forma de rateio gravada na espécie esteja definida para sugerir da NFE, requisição, espécie e outros

Resultado:
R.1 - O sistema busca o centro de custo da espécie conforme o tipo do bem acréscimo e
R.2 - O campo centro de custo NÃO é desabilitado, pois é apenas uma sugestão.

Condicionais:
1 - Se for um bem principal e
2 - A forma de rateio gravada na espécie estiver definida para herdar da nota fiscal de entrada

Resultado:
R.1 - O sistema busca centro de custo da espécie e
R.2 - O campo centro de custo não é desabilitado, pois é apenas uma sugestão.

Observação

Para os casos em que deve calcular pelo valor base do bem (valor atual), e não existe a quantidade de meses, o sistema automaticamente herda a depreciação do mês para base de crédito.

Botões

Seleção
Abre a tela F670SBN.

Mostrar
Exibe as notas fiscais de entrada não integradas, conforme o filtro.

Processar
Realiza a integração das notas fiscais com o módulo de Patrimônio, inserindo os novos bens de acordo com os dados informados na grade.

Item NFE
Exibe a tela F441CIE.

Aplicar
Aplica determinada informação para os demais campos e colunas das grades dessa tela. Após clicar neste botão, as seguintes opções serão exibidas: Toda Coluna, Para Baixo, Para Cima e Cancelar. Quando não for possível replicar a informação, será exibida a mensagem Para a coluna (nome da coluna) não é permitida esta ação!

Importante

Esta tela não recebe parâmetros por meio da função AbrirTelaSistema. É possível apenas chamar a tela pela função, no entanto não existe a possibilidade de passagem de parâmetros (Filial, Fornecedor, Série e Número da Nota Fiscal).

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