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Leiaute - SCANC

Registro Tipo 10 – Identificação do Estabelecimento Informante
Nº	Descrição	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	10	02	N	Fixo 10
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento informante	14	N	E070FIL.NUMCGC
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do estabelecimento informante	14	X	E070FIL.INSEST, Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
04	Unidade Federada	UF do estabelecimento do informante	02	X	E070FIL.SIGUFS
05	Razão Social	Razão Social da empresa informante	60	X	E070FIL.NOMFIL
06	Unidade Federada	UF que tenha IE Substituta	02	X	E009PPE.SIGUFS, Caso não haja valor no campo E009PPE.INSEST, será escrito ""
07	Inscrição Estadual	IE Substituta	14	X	E009PPE.INSEST, Caso não haja valor no campo E009PPE.INSEST, será escrito ""

Registro Tipo 20 – Fornecedores e Clientes
Nº	Descrição	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	20	02	N	Fixo 20
02	CNPJ	CNPJ	14	N	E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual	14	X	E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
04	Inscrição Estadual I -ST	Inscrição Estadual -ST se Fornecedor)	14	X	Fixo
06	Endereço	Tipo e nome do logradouro, número e complemento do endereço do estabelecimento	60	X	E095FOR.ENDFOR/E085CLI.ENDCLI + E095FOR.NENFOR/E085CLI.NENCLI + E095FOR.CPLEND/E085CLI.CPLEND; caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ENDORM/E085ENT.ENDENT + E095ORM.NUMORM/E085ENT.NENENT + E095ORM.CPLORM/E085ENT.CPLENT
07	Bairro	Nome do bairro do endereço do estabelecimento	30	X	E095FOR.BAIFOR/E085CLI.BAICLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.BAIORM/E085ENT.BAIENT
08	Município	Nome do município do endereço	35	X	E095FOR.CIDFOR/E085CLI.CIDCLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CIDORM/E085ENT.CIDENT
09	UF	Sigla da Unidade da Federação do endereço	02	X	E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
10	CEP	Nº do CEP do endereço	08	X	E095FOR.CEPFOR/E085CLI.CEPCLI, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CEPORM/E085ENT.CEPENT
11	Correio Eletrônico	E-mail quando se tratar de fornecedor	60	X	E095FOR.INTNET/E085CLI.INTNET, caso UsaEntOri = S escreve E095FOR.INTNET/E085ENT.EMAENT
12	Categoria	Categoria do Estabelecimento	03	X	E095FOR.CATEST/E085CLI.CATEST caso tenha valor, senão E026RAM.ABRRAM

Registro 40 - Notas Fiscais
Nº	Descrição	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	40	02	N	Fixo 40
02	Mês/Ano Apuração	Mês e Ano de Apuração (MMAAAA)	06	N	E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
03	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	N	E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
04	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	X	E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
05	UF	Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	02	X	E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
06	Data de emissão / recebimento	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada	08	N	E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
07	Modelo	Código do modelo da nota fiscal	02	N	E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC
08	Série	Série da Nota Fiscal	03	X	Nota de Entrada: E660NFC.CODSEL Nota de Saída: E020SNF.CODSEL
09	Número	Número da Nota Fiscal	09	N	E660NFC.NUMNFI/E660NFV.NUMNFI
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	04	N	E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE
11	Tipo Frete	Por conta do: 1 - Remetente ou o 2 – Destinatário	01	N	Caso E660NFC.CIFFOB/E660NFV.CIFFOB = C, escreve 1; senão 2
12	CNPJ / CPF Transportador	CNPJ/CPF Transportador	14	N	E073TRA.CGCCPF
13	UF Transportador	Sigla da Unidade da Federação	02	X	E073TRA.SIGUFS
14	Primeira Placa	Placa do Veiculo	07	X	Nota de Entrada: E073TRA.PLAVEI Nota de Saída: E660NFV.PLAVEI
15	Segunda Placa	Placa do Veiculo, se existir	07	X	Nota Entrada: Fixo ' ' Nota Saída: E073TRA.PLAVEI
16	Terceira Placa	Placa do Veiculo, se existir	07	X	Fixo ' '
17	Código do Produto	Código do Produto do Informante	05	X	E660INC/E660INV >> E075PRO.CODFIF
18	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT
19	Valor Total do Produto	Valor do Produto (com 2 decimais)	13	N	E660INC.VLRCTB/E660INV.VLRCTB
20	Quantidade de Gasolina "A" ou Diesel	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT * E700CTM.QtdUti (caso tenha E700CTM.QtdUti e E075PRO.CodFif = 62006 ou 62448 e E075PRO.TipPro = P ou M); senão escreve E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT
21	Valores da BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF	0 - Informações complementares; 1 - Quadro Cálculo do Imposto; 2- Apurado pelo informante	01	N	Caso E095FOR/E085CLI >> E026RAM.CODRAM = Ramo Atividade informado na tela Caso E095FOR/E085CLI >> E026RAM.CODRAM <> Ramo Atividade informado na tela
22	Valor Base de Cálculo	Valor Base de Cálculo do ICMS ST (com 2 decimais)	13	N	Nota de Entrada: (E660NFC.VLRBSI, caso tenha valor, senão E660NFC.VLRBSD) * ((E660INC.VLRCTB * 100) / E660INC.VLRCTB) Nota de Saída, apenas no primeiro item: (E660NFV.VLRBSI, caso tenha valor, senão E660NFV.VLRBSD) * ((E660INV.VLRCTB * 100) / E660INV.VLRCTB)
23	Valor total do ICMS	Valor do ICMS Próprio mais o ICMS ST (com 2 decimais)	13	N	Nota de Entrada: (E660INC.VLRBIC * E660NFC.PERICM / 100) Nota de Saída, apenas no primeiro item: ((E660INV.VLRBIC * E660NFV.PERICM / 100) + (E660NFV.VLRSIC, caso tenha valor; senão E660NFV.VLRISD)
24	UF	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667	02	X	E660NFV.UFSCIC, quando CFOP (NopOpe) = 6667; senão vazio

Registro 45 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - Nota Fiscal Óleo Diesel e Biodiesel - Nota Fiscal Gasolina e Etanol Anidro
Nº	Descrição	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	45	02	N	Fixo 45
02	Mês/Ano Apuração	Mês e Ano de Apuração (MMAAAA)	06	N	E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
03	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	N	E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
04	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	X	E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
05	UF	Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	02	X	E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
06	Data de emissão/ recebimento	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada	08	N	E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
07	Modelo	Código do modelo da nota fiscal	02	N	E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC
08	Série	Série da Nota Fiscal	03	X	Nota de Entrada: E660NFC.CODSEL Nota de Saída: E020SNF.CODSEL
09	Número	Número da Nota Fiscal	09	N	E660NFC.NUMNFI/E660NFV.NUMNFI
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	04	N	E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE
11	Tipo Frete	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte	01	N	0: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T) 1: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T) 2: E660NFC/E660NFV.CifFob = T e E073VEI.ProVei = ' ' 3: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = P 4: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = P 9: E660NFC/E660NFV.CifFob = X e E073VEI.ProVei = ' '
12	CNPJ / CPF Transportador	CNPJ / CPF Transportador	14	N	E073TRA.CGCCPF
13	UF Transportador	Sigla da Unidade da Federação	02	X	E073TRA.SIGUFS
14	Primeira Placa	Placa do Veiculo	07	X	Nota de Entrada: E073TRA.PLAVEI Nota de Saída: E660NFV.PLAVEI
15	Segunda Placa	Placa do Veiculo, se existir	07	X	Nota de Entrada: Fixo ' ' Nota de Saída: E073TRA.PLAVEI
16	Terceira Placa	Placa do Veiculo, se existir	07	X	Fixo ' '
17	Código do Produto	Código do Produto do Informante	17	X	E660INC/E660INV >> E075PRO.CODFIF
18	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	Caso E660NFC\E660NFV.QTMBIC > 0, escreve E660NFC\E660NFV.QTMBIC; senão caso E660NFC\E660NFV.QTMBID > 0, escreve E660NFC\E660NFV.QTMBID; senão escreve E660NFC\E660NFV.QTDENT
19	Quantidade de Óleo Diesel A	Informar a Quantidade de Óleo Diesel A (com 3 decimais) – se produto puro, repetir a quantidade do campo 18; se produto misturado, informar a quantidade na mistura	13	N	Caso E075PRO.ProMis = '', o produto é puro, então vai ser escrita a mesma quantidade que do campo 18 Caso E075PRO.ProMis <> '', o produto é misturado, então vai ser escrita a quantidade do Diesel A
20	Quantidade de Biodiesel (B100)	Informar a Quantidade de Biodiesel (B100) (com 3 decimais) – se produto puro, repetir a quantidade do campo 18; se produto misturado, informar a quantidade na mistura.	13	N	Mesma regra descrita no campo 19, mas considerando o Biodiesel (B100)
21	Alíquota Ad Rem	Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal (com 4 decimais).	08	N	E660INC/E660INV.ALIIMO
22	Valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A	Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais)	13	N	Campo 19 * campo 21
23	Valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100)	Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais)	13	N	Campo 20 * campo 21
24	Informação do ICMS na Nota Fiscal	0 - ICMS cobrado em operação anterior 1 - ICMS cobrado na operação	01	N	0: Caso E660INC/E660INV.VmoIcd > 0 1: Caso E660INC/E660INV.VmoIcd = 0
25	UF de Consumo	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667	02	X	E660NFV.UFSCIC, quando CFOP (NopOpe) = 6667; senão vazio
26	Origem do Produto	0 - Nacional 1 – Importado	01	N	0: E075PCB.IndImp = N 1: E075PCB.IndImp = S
27	UF de Origem do Produto	Informar a sigla da UF de origem do produto conforme Nota Fiscal. No caso de operações de importação, informar a UF onde ocorrer o desembaraço do produto.	02	X	E075PCB.CodUfo
28	Percentual da UF de Origem	Informar o percentual correspondente à UF de origem do produto conforme Nota Fiscal (com 2 decimais)	06	N	E075PCB.Per

Os campos 26, 27 e 28 serão repetidos sequencialmente para cada ocorrência, no final do registro. Serão incluídos tantos conjuntos de campos 26, 27 e 28 quantas forem as Origens do Produto (Nacional ou Importada) e UFs de Origem. Confira um exemplo:

Para um produto cujo código é 820101001 (BIODIESEL B100), com origem nacional em 3 UFs (SP 30%, AM 20% e PE 10%) e origem importada em 2 UFs (MA 25%, SE 15%):
- Serão informados 15 campos ao final do registro, contendo 5 conjuntos com os dados dos campos 26, 27 e 28: 3 conjuntos para o produto nacional e 2 conjuntos para o produto importado, sendo que a soma dos percentuais das UFs de origem vai totalizar 100%
- Exemplo da linha exportada: 45...,0,SP,030.00,0,AM,020.00,0,PE,010.00,1,MA,025.00,1,SE,015.00

Registro 47 - Notas Fiscais com produtos de Tributação monofásica - GLP/GLGN
Nº	Descrição	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	47	02	N	Fixo 47
02	Mês/Ano Apuração	Mês e Ano de Apuração (MMAAAA)	06	N	E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
03	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	N	E095FOR.CGCCPF/E085CLI.CGCCPF, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.CGCORM/E085ENT.CGCENT
04	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	X	E095FOR.INSEST/E085CLI.INSEST, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.INSORM/E085ENT.INSENT. Caso não haja valor no campo, será escrito "ISENTO"
05	UF	Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	02	X	E095FOR.SIGUFS/E085CLI.SIGUFS, caso UsaEntOri = S escreve E095ORM.ESTORM/E085ENT.ESTENT
06	Data de emissão / recebimento	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada	08	N	E660NFC.DATENT/E660NFV.DATEMI
07	Modelo	Código do modelo da nota fiscal	02	N	E660NFC.CODEDC/E660NFV.CODEDC
08	Série	Série da Nota Fiscal	03	X	Nota Entrada: E660NFC.CODSEL Nota Saída: E020SNF.CODSEL
09	Número	Número da Nota Fiscal	09	N	E660NFC.NUMNFI/E660NFV.NUMNFI
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	04	N	E660NFC.NOPOPE/E660NFV.NOPOPE
11	Tipo Frete	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte	01	N	0: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T) 1: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e (E073VEI.ProVei = ' ' ou E073VEI.ProVei = T) 2: E660NFC/E660NFV.CifFob = T e E073VEI.ProVei = ' ' 3: E660NFC/E660NFV.CifFob = C e E073VEI.ProVei = P 4: E660NFC/E660NFV.CifFob = F e E073VEI.ProVei = P 9: E660NFC/E660NFV.CifFob = X e E073VEI.ProVei = ' '
12	CNPJ / CPF Transportador	CNPJ/CPF Transportador	14	N	E073TRA.CGCCPF
13	UF Transportador	Sigla da Unidade da Federação	02	X	E073TRA.SIGUFS
14	Primeira Placa	Placa do Veiculo	07	X	Nota de Entrada: E073TRA.PLAVEI Nota de Saída: E660NFV.PLAVEI
15	Segunda Placa	Placa do Veiculo, se existir	07	X	Nota de Entrada: Fixo ' ' Nota de Saída: E073TRA.PLAVEI
16	Terceira Placa	Placa do Veiculo, se existir	07	X	Fixo ' '
17	Código do Produto	Código do Produto do Informante	05	X	E660INC/E660INV >> E075PRO.CODFIF
18	Quantidade Total (KG)	Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi)	13	N	E660INC.QTDENT/E660INV.QTDENT
19	Proporção GLP (%)	Informar o Percentual de GLP na mistura (com 4 decimais)	08	N	E075PRO.PERGLP
20	Proporção GLGNn (%)	Informar o Percentual de GLGNn na mistura (com 4 decimais)	08	N	E075PRO.PERGAS
21	Proporção GLGNi (%)	Informar o Percentual de GLGNi na mistura (com 4 decimais)	08	N	E075PRO.PERGNI
22	Alíquota Ad Rem	Valor da Alíquota Ad Rem utilizada na operação e informada na Nota Fiscal (com 4 decimais)	08	N	E660INC/E660INV.ALIIMO
23	Valor do ICMS sobre o GLP	Informar o valor do ICMS sobre o GLP (com 2 decimais)	13	N	A proporção de ICMS será escrita com base no % (campo 19) do combustível indicado (E660INC/E660INV.VmoIcm)
24	Valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional)	Informar o valor do ICMS sobre o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais)	13	N	A proporção de ICMS será escrita com base no % (campo 20) do combustível indicado (E660INC/E660INV.VmoIcm)
25	Valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado)	Informar o valor do ICMS sobre o GLGNi (Importado) (com 2 decimais)	13	N	A proporção de ICMS será escrita com base no % (campo 21) do combustível indicado (E660INC/E660INV.VmoIcm)
26	Informação do ICMS na Nota Fiscal	0 - ICMS cobrado em operação anterior 1 - ICMS cobrado na operação	01	N	0: caso E660INC/E660INV.VmoIcd > 0 1: caso E660INC/E660INV.VmoIcd = 0
27	UF de Consumo	Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667	02	X	E660NFV.UFSCIC, quando CFOP (NopOpe) = 6667; senão vazio
28	Origem do Produto	0 - Nacional 1 – Importado	01	N	0: E075PCB.IndImp = 'N' 1: E075PCB.IndImp = 'S'
29	UF de Origem do Produto	Informar a sigla da UF de origem do produto conforme Nota Fiscal. No caso de operações de importação, informar a UF onde ocorrer o desembaraço do produto.	02	X	E075PCB.CodUfo
30	Percentual da UF de Origem	Informar o percentual correspondente à UF de origem do produto conforme Nota Fiscal (com 2 decimais)	06	N	E075PCB.PerOri

Os campos 28, 29 e 30 serão repetidos sequencialmente para cada ocorrência, no final do registro. Serão incluídos tantos conjuntos de campos 28, 29 e 30 quantas forem as Origens do Produto (Nacional ou Importada) e UFs de Origem. Confira um exemplo:

Para um produto cujo código é 210203001 (GLP/GLGN) que tenha,na composição, GLGN de origem nacional adquirido de 3 UFs (RJ 50%, MS 30% e SP 20%) e GLGN de origem importada desembaraçado em 2 UFs (BA 75%, AL 25%):
- Serão informados 15 campos ao final do registro, contendo 5 conjuntos com os dados dos campos 28, 29 e 30: 3 conjuntos para o produto nacional e 2 conjuntos para o produto importado, sendo que a soma dos percentuais das UFs de origem vai totalizar 100% para Origem Nacional e 100% para Origem Importada
- Exemplo da linha exportada: 47...,0,RJ,050.00,0,MS,030.00,0,SP,020.00,1,BA,075.00,1,AL,025.00

Registro Tipo 60 – Estoque
Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	60	02	N	“60”
02	Código do Produto	Código do Produto SEF	03	X	E075PRO.CODFIE
03	Data do Estoque	Data do Estoque (AAAAMMDD)	08	N	E210SFE.MESANO
04	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	E210SFE.QTDPRP
05	Valor BC ST	Valor BC ST do Estoque	13	N	“0.00”
06	Quantidade em estoque proveniente de transferência	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	“0.000”

Este registro gera os movimentos da tabela de inventário de estoque (E210SFE) lançada no período de geração do arquivo. Há um filtro por agrupamento fiscal do cadastro de produto conforme a informação digitada na tela de entrada.

Registro Tipo 62 – Estoque por Fornecedor
Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	62	02	N	“62”
02	Produto	Descrição do Produto	03	X	E075PRO.CODFIE
03	Data do Estoque	Data do Estoque (AAAAMMDD)	08	N	E210SFE.MESANO
04	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	Tela de entrada
05	Tipo ICMS	1 Com retenção 0 - Sem Retenção	01	N	“0”
06	CNPJ – Fornecedor	CNPJ/MF do Fornecedor da Mercadoria	14	N	E403FPR >> E075FOR.CGCPF
07	UF – Fornecedor	Unidade da Federação do Fornecedor da Mercadoria	02	X	E403FPR >> E075FOR.SIGUFS
08	Inscrição Estadual Fornecedor	Inscrição Estadual do Fornecedor Mercadoria	14	X	E403FPR >> E075FOR.INSEST

Este registro é gerado com base nos produtos listados no registro anterior. Ele traz as informações por meio do botão Carregar, com o código do produto, o código do fornecedor que está localização na ligação com o produto (E403FPR) e a quantidade em estoque do produto por fornecedor.

Também há uma consistência em relação à quantidade total do produto em estoque e a quantidade total do produto por fornecedor em estoque, que vão ter a mesma quantidade.

Registro Tipo 70 – Variação do Estoque
Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	70	02	N	“70”
02	Produto	Descrição do Produto	03	X	E075PRO.CODFIE
03	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N	Tela de entrada
04	Ano/Mês	Ano e Mês que ocorreu a variação do estoque (formato MMAAAA)	06	N	Tela de entrada
05	Tipo Perda ou Ganho	Preencher com P para Perda ou G para Ganho	01	X	Tela de entrada

Na grade, clique no botão Carregar. É necessário informar as informações de Perda ou Ganho do produto no período; caso contrário ele não será gerado no registro.

Registro Tipo 80 – GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais
Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Formato	Origem
01	Tipo de registro	80	02	N	“80”
02	CNPJ	CNPJ/MF do Informante	14	N	E070FIL.NUMCGC
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Informante	14	X	E070FIL.INSEST
04	Data da GNRE	Data do pagamento do documento de Arrecadação	08	N	E661GRI.DATAPI
05	Unidade da Federação do Substituto	Sigla da unidade da Federação	02	X	E070FIL.SIGUFS
06	Unidade da Federação Favorecida	Sigla da unidade da Federação de destino (favorecida)	02	X	E051GUI.SIGUFS
07	Banco GNRE	Código do Banco onde foi Efetuado o recolhimento	05	N	E661GRI.CODBAN
08	Agência GNRE	Agência onde foi efetuado o recolhimento	07	X	E661GRI.CODAGE
09	Número GNRE	Número de autenticação Bancária do documento de Arrecadação	15	X	E661GRI.AUTBAN
10	Valor GNRE	Valor recolhido (com 2 decimais)	13	N	E661GRI.VLRPRI
11	Data Vencimento	Data do vencimento do ICMS substituído	08	N	E661GRI.DATVCT
12	Mês e ano de Referência	Mês e ano referente à ocorrência do fato gerador, formato MMAAAA	06	N	E661GRI.MESANO

Neste registro são filtradas as guias de recolhimento que serão geradas no arquivo. Se estiver em branco, gera todas as guias de recolhimento lançadas na tabela E661GRI.

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