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CIAM012 - Declaração de Serviços - Frederico Westphalen

Este modelo de relatório tem o objetivo de gerar um arquivo com a extensão ".XML" dos movimentos das notas fiscais de saída, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços).

Detalhamento dos registros

TABELA DO LEIAUTE
CAMPO DESCRIÇÂO TAMANHO DOCUMENTAÇÃO
declaracao Grupo das informações da declaração.   Tag Fixa.
versao Versão do leiaute do XML. 4,2 Campo Versão da tela de parâmetros de entrada.
Id Identificador da declaração. 20 E070FIL.NUMCGC + ANO + MES
empresa Grupo dos dados da empresa.   Tag Fixa.
cnpj CNPJ da empresa prestadora do serviço. 14 CNPJ da Filial (E070FIL.NUMCGC).
optanteSimples Empresa optante pelo simples. 1 Se o Código do Regime Tributário (E070IMP.CODCRT) for igual a 1 ou 2 o campo recebe "S" senão "N".
competencia Grupo com os dados da competência declarada.   Tag Fixa.
retificador Indica se a declaração é retificadora. 1 Campo Retificador da tela de parâmetros de entrada.
mes Indica o mês de competência da declaração. 2 Campo Competência da tela de parâmetros de entrada.
ano Indica o ano da declaração. 4 Campo Competência da tela de parâmetros de entrada.
movimento Grupo de informações do movimento da declaração.   Tag Fixa.
documento Grupo dos documentos que compõe a declaração.   Tag Fixa.
dataEmissao Data da emissão do documento.   Data de emissão da nota fiscal de saída (E660NFV.DATEMI).
tipoDocumento Tipo do documento declarado. 1 Fixo 1 (Um).
serie Série do documento declarado. 2 Código da Série Legal (E020SNF.CODSEL).
subSerie Subsérie do documento declarado. 2 Código da Subsérie Legal (E020SNF.CODSSL).
nroDocumento Número do documento declarado. 7 Número inicial da nota fiscal de saída (E660NFV.NUMNFI).
situacao Situação do documento declarado. 1 Respeita a seguinte sequência:
2 - Quando E660NFV.SITNFV = 3.
6 - Quando E001TVE.VENISS for igual a "-".
1 - Quando E085CLI.CIDCLI = E070FIL.CIDFIL e E660INV.VLRISS > 0.
5 - Quando E085CLI.CIDCLI <> E070FIL.CIDFIL e E660INV.VLRISS > 0.
7 - Quando E660INV.VLRISS = 0.
cpfCnpjTomador Documento do tomador de serviços. 14 Número do CNPJ ou CPF do cliente (E085CLI.CGCCPF).
valorTotal Valor total do documento. 11,2 E660INV.VLRCTB.
valorServico Valor total dos serviços. 11,2 E660INV.VLRISS.
valorDeducao Valor das deduções legais. 11,2 fixo 0 (Zero).
justDeducao Justificativa da dedução. 200 Não é informado.
valorBaseCalculo Valor da base de cálculo para o imposto. 11,2 E660INV.VLRBIS.
valorAliquota Alíquota. 3,2 E660INV.PERISS.
valorImposto Valor do Imposto. 11,2 E660INV.VLRISS.
valorCompensado Valor do imposto compensado. 11,2 Fixo 0 (Zero).

 

TABELA DE ERROS DE PROCESSAMENTO
CÓDIGO DO ERRO MENSAGEM MOTIVO
iss-100 CPF/CNPJ do Prestador de serviços é inválido. O CPF/CNPJ informado do prestador é inválido.
iss-101 A declaração retificadora não pode ser processada pois não existe uma declaração original. Não existe uma declaração a ser retificada no mês de competência informado para o período posterior a competência 10/2010. Tag retificador.
iss-102 O ano da declaração não é diferente do ano vigente. O ano informado na declaração difere do ano vigente. Tag ano.
iss-103 A data de emissão está fora do mês de competência declarado. Data de emissão informada fora do mês de competência. Tag dataEmissao.
iss-104 A série não foi informada. Para os tipos de documento 1 e 2, a série deve ser informada. Tag serie.
iss-105 CPF/CNPJ do Tomador de serviços é inválido. O CPF/CNPJ informado do tomador é inválido. Tag cpfCnpjTomador.
iss-106 O valor do serviço não foi informado. O valor do serviço informado é igual a zero. Tag valorServico.
iss-107 O valor total do documento não foi informado. O valor total do documento é igual a zero. Tag valorTotal.
iss-108 O valor da base de cálculo não foi informada. O valor da base de cálculo é igual a zero. Tag valorBaseCalculo.
iss-109 A alíquota não foi informada. A alíquota do documento é igual a zero. Tag valorAliquota.
iss-110 O valor do imposto não foi informado. O valor do imposto é igual a zero. Tag valorImposto.
iss-111 O valor compensado não pode ser maior que o valor do imposto a recolher. O valor compensado é maior que o valor do imposto a recolher. Tag valorCompensado.
iss-112 O documento já foi declarado. Já existe um documento com a mesma Série, Subsérie e Número do documento declarado para este tomador. Tag nroDocumento.
iss-113 O identificador da declaração não está de acordo com o conteúdo do arquivo. O Identificador da declaração não está de acordo como o Item 3 da Tabela 4. Tag declaracao.
iss-114 Deve ser informada a justificativa da dedução da base de cálculo. Deve ser informada a justificativa da dedução da base de cálculo. Tag justDeducao.

Observação

Os valores decimais devem seguir a formatação de divisor de decimal por ponto, sem a utilização de vírgula ou cifrão de moeda corrente, e possuírem 2 (duas) casas decimais. Exemplo: O valor decimal monetário R$ 2.258,25 deve ser gravado no arquivo XML no formato 2258.25.

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