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CIAM033 - Declaração Eletrônica de Serviços - Araxá
Este modelo tem por objetivo gerar um arquivo com extensão (.txt) para a Declaração Eletrônica de Serviços.
Serão consideradas as notas fiscais de tomador e prestador sendo que as mesmas devem possuir transações com aplicação de operação igual a "V"(Serviços).
O modelo será utilizado pela prefeitura de Araxá (MG).
Serão contemplados os seguintes registros:
- Registro 1 Notas Fiscais Prestadas e
- Registro 2 Notas Fiscais Tomadas.
Leiaute
Registro 1 – Notas Fiscais Prestadas.
| Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
|---|---|---|---|
| Registro | Numérico | 1 | Fixo "1". |
| Documento do Prestador | Texto | 18 | E070FIL.NUMCGC. |
| Exercício / Mês de Referência | Numérico | 6 | Parâmetro de tela de entrada "Exercício / Mês de Referência", formato "AAAAMM" |
| Código do Serviço | Numérico | 9 |
Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco. |
| Inscrição Municipal | Texto | 15 | E660NFV.INSMUN. |
| Documento do Tomador | Texto | 18 | E660NFV.CGCCPF. |
| Razão Social do Tomador | Texto | 100 | E085CLI.NOMCLI. |
| Situação do Tomador | Numérico | 1 | Se (E660NFV.TIPMER = "E")
campo recebe 2; senão Se (E085CLI.CIDCLI<> E070FIL.CIDFIL) campo recebe 1; senão Se (E085CLI.CIDCLI = E070FIL.CIDFIL) campo recebe 0. Legenda: |
| Forma de Tributação | Numérico | 2 | Se (E660NFV.SITNFV = "3")
campo recebe 2; senão recebe 0. Legenda: |
| Tipo de Documento | Numérico | 2 | Se (E660NFV.CODEDC = "01") campo recebe 0, senão recebe 3. Legenda: |
| Nota Inicial | Numérico | 9 | E660NFV.NUMNFI |
| Nota Final | Numérico | 9 | E660NFV.NUMNFI |
| Data de Emissão da Nota | Data | 8 | E660NFV.DATEMI, formato "AAAAMMDD" |
| Valor Contábil | Numérico | 14 | E660NFV.VLRCTB |
| Valor Tributável | Numérico | 14 | E660NFV.VLRISS |
| Observações | Texto | 255 | E660NFV.OBSNFV |
Registro 2 – Notas Fiscais Tomadas.
| Descrição do Campo | Tipo | Tamanho | Observações |
|---|---|---|---|
| Registro | Numérico | 1 | Fixo "2". |
| Documento do Tomador | Texto | 18 | E070FIL.NUMCGC. |
| Exercício / Mês de Referência | Numérico | 6 | Parâmetro de tela de entrada Exercício / Mês de Referência", formato "AAAAMM" |
| Código do Serviço | Numérico | 9 |
Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco. |
| Inscrição Municipal* | Texto | 15 | E660NFC.INSMUN. |
| Documento do Prestador | Texto | 18 | E660NFC.CGCCPF. |
| Razão Social do Prestador | Texto | 100 | E095FOR.NOMFOR. |
| Situação do Prestador | Numérico | 1 | Se (E660NFC.TIPMER = "E")
campo recebe 2; senão Se (E095FOR.CIDFOR <> E070FIL.CIDFIL) campo recebe 1; senão Se (E095FOR.CIDFOR = E070FIL.CIDFIL) campo recebe 0. Legenda: |
| Forma de Tributação | Numérico | 2 | Se (E660NFC.SITNFC = "3")
campo recebe 2; senão recebe 0. Legenda: |
| Tipo de Documento | Numérico | 2 | Se (E660NFC.CODEDC = "01") campo recebe 0, senão recebe 3. Legenda: |
| Número da Nota Fiscal | Numérico | 9 | E660NFC.NUMNFI |
| Data de Emissão da Nota | Data | 8 | E660NFC.DATEMI, formato "AAAAMMDD" |
| Valor Contábil | Numérico | 14 | E660NFC.VLRCTB |
| Valor Tributável | Numérico | 14 | E660NFC.VLRISS |
| Observações | Texto | 255 | E660NFC.OBSNFC |
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