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CIAM035 - Declaração de Serviços – São Bernardo do Campo

Este modelo tem o objetivo de gerar um arquivo com extensão (.txt) com notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuam transações com aplicação de operação igual a V(Serviços).

Leiaute

Registro tipo H -Header
Campo	Formato	Tamanho	Documentação
Tipo do Registro	Texto	1	"H"
Tipo Identificação do Contribuinte 1 - Física 2 - Jurídica	Numérico	1	"2" - Jurídica
Identificação do Contribuinte	Numérico	14	E070Fil.NumCgc
Nome/Razão Social do Contribuinte	Texto	100	E070Fil.NomFil
Ano referência da declaração	Numérico	4	Tela de Entrada
Mês referência da declaração	Numérico	2	Tela de Entrada

Registro tipo NR - Notas Fiscais Recebidas
Campo	Formato	Tamanho	Documentação
Tipo do Registro	Texto	2	"NR"
Código do Modelo de Documento 1 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços 2 - Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços 3 - Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços 4 - Nota Fiscal Conjugada com o Estado 5 - Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado 6 - Cupom Fiscal 7 - Recibo de Prestação de Serviços	Numérico	1	E032Edc.CodEdc
Série	Texto	3	E660Nfc.CodSel
Número	Numérico	10	E660Nfc.NumNfi
Data Emissão	Data	10	E660Nfc.DatEnt
Local Prestação do Serviço 1 - Brasil 2 - Exterior	Numérico	1	Campo recebe "1" caso E007Ufs.CodPai for igual a "1058"
UF da Prestação do Serviço	Texto	2	E070Fil.SigUfs
Código Siafi do Município da Prestação do Serviço	Numérico	4	E008Cep.CodFis
Valor do Serviço	Numérico	12(11,2)	E660Nfc.VlrIss
Data Inicial	Data	10	E660Nfc.DatEnt
Data Final	Data	10	E660Nfc.DatEnt
Código Atividade	Numérico	7	Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
Tipo Pessoa Fornecedor 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica 3 - Exterior	Numérico	1	Se E095For.TipFor for igual a "F" campo recebe "1" senão se E095For.TipFor for igual a "J" campo recebe "2" senão recebe "3"
CPF/CNPJ Fornecedor	Numérico	14	E095For.CgcCpf
Nome/Razão Social do Fornecedor	Texto	100	E095For.NomFor
UF do Fornecedor	Texto	2	E095For.SigUfs
Código Siafi do Município do Fornecedor	Numérico	4	E008Cep.CodFis
DDD + Telefone do Fornecedor	Numérico	10	E095For.FonFor
Fornecedor Imune/Isento 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	"0"
Nota Reajuste 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	"0"
Série NF Original	Texto	3	""
Número NF Original	Numérico	10	""
Dedução 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	"0"
Valor Dedução	Numérico	12 (11,2)	""
Processo Construção	Texto	11	""
Retenção 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	Se E001Tns.CprIss for igual a "-" campo recebe "1" - Sim senão recebe "0" - não
Endereço completo da obra	Txto	500	""

Registro tipo NE - Notas Fiscais Emitidas
Campo	Formato	Tamanho	Documentação
Tipo do Registro	Texto	2	"NE"
Código do Modelo de Documento 1 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços 2 - Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços 3 - Nota Fiscal Simplificada de Prestação de Serviços 4 - Nota Fiscal Conjugada com o Estado 5 - Nota Fiscal Fatura Conjugada com o Estado 6 - Cupom Fiscal 7 - Recibo de Prestação de Serviços	Numérico	1	E032Edc.Codedc
Série	Texto	3	E020Snf.CodSel
Número	Numérico	10	E660Nfv.NumNfi
Situação 1 - Normal 2 - Cancelada 3 - Extraviada	Numérico	1	Se E660Nfv.SitNfv for igual a "2" campo recebe "1" senão recebe "2"
Data Emissão	Data	10	E660Nfv.DatEmi
Local Prestação do Serviço 1 - Brasil 2 - Exterior	Numérico	1	Se E007Ufs.CodPai for igual a "1058" campo recebe "1" senão recebe "2"
UF Prestação do Serviço	Texto	2	E085Cli.SigUfs
Código Siafi do Município da Prestação do Serviço	Numérico	4	E008Cep.CodFis
Valor do Serviço	Numérico	12 (11,2)	E660Nfv.VlrIss
Data Inicial	Data	10	E660Nfv.DatEmi
Data Final	Data	10	E660Nfv.DatEmi
Atividade Esporádica 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	"0"
Código da Atividade	Numérico	7	Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código; Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código; Caso contrário, será gerado em branco.
Tipo de Pessoa Cliente 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica 3 - Exterior 4 - Pessoa Física sem CPF	Numérico	1	Se E085Cli.TipCli for igual a "F" campo recebe "1" senão se E085Cli.TipCli for igual a "J" campo recebe "2" senão recebe "3"
CPF/CNPJ Cliente	Numérico	14	E085Cli.CgcCpf
Nome/Razão Social Cliente	Texto	100	E085Cli.NomCli
UF do Cliente	Texto	2	E085Cli.SigUfs
Código Siafi do Município do Cliente	Numérico	4	E008Cep.CodFis
DDD + Telefone do Cliente	Numérico	10	E085Cli.FonCli
Dedução 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	"0"
Valor Dedução	Numérico	12 (11,2)	""
Nota Reajuste 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	"0"
Série NF Original	Texto	3	""
Número NF Original	Numérico	10	""
Processo Construção	Texto	11	""
Retenção 0 - Não 1 - Sim	Numérico	1	Se E001Tns.VenIss for igual a "-" campo recebe "1" senão recebe "0"
Número Equipamento	Texto	20	""
Número Inicial Equipamento	Numérico	9	"0"
Número Final Equipamento	Numérico	9	"0"
Endereço completo da obra	Texto	500	""

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