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CIAM052 - Declaração de Serviços – ISS Fácil

Este modelo tem a finalidade gerar um arquivo com extensão (.txt) das notas fiscais de entrada e saída de serviços, que possuírem transações com aplicação de operação igual a "V" (Serviços) para o município de Petrópolis (RJ).

Registro Header
Ord. Campo Tamanho Tipo Posições Conteúdo
1 Código do Registro 1 A 1 a 1 Fixo 'H'.
2 Inscrição Municipal 11 N 2 a 12 Inscrição Municipal do Contribuinte - E070FIL.INSMUN
3 Versão do Sistema 3 N 13 a 15 Campo Versão do Sistema presente na Tela de Entrada.
4 Sigla do Arquivo 8 A 16 a 23 Fixo 'INTERSIS'.
5 Brancos 333 A 24 a 356 Espaços em branco.

 

Registro dos Movimentos Recebidos
Ord. Campo Tamanho Tipo Posições Conteúdo
1 Código do Registro 1 A 1 a 1 Fixo 'R'.
2 Data de Referência da Nota Fiscal 10 D 2 a 11 Data de recebimento da nota fiscal - E660NFV.DATENT
3 Data de Emissão da Nota Fiscal 10 D 12 a 21 Data de emissão da nota fiscal - E660NFV.DATEMI
4 Série da Nota Fiscal 2 N 22 a 23 Série da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (Modelo Único).
5 Modelo de Nota Fiscal 2 N 24 a 25 Modelo da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (N.F. de Serviço).
6 Natureza de Operação da Nota Fiscal 2 N 26 a 27 Natureza de operação da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Se a nota fiscal possuir valor de ISS (E660NFV.VLRISS) este campo recebe '02' (Com Dedução), senão recebe '03' (Isenta).
7 Número da Nota Fiscal 9 N 28 a 36 Número da nota fiscal - E660NFV.NUMNFI
8 Valor Bruto da Nota Fiscal 17 N 37 a 53 Valor contábil da nota fiscal - E660NFV.VLRCTB
9 Valor do Serviço da Nota Fiscal 17 N 54 a 70 Valor do imposto ISS sobre a nota fiscal - E660NFV.VLRISS
10 Alíquota do Serviço da Nota Fiscal 4 N 71 a 74 Percentual de ISS aplicado na nota fiscal - E660NFV.PERISS
11 Número da Parcela 6 N 75 a 80 Número da parcela que está sendo paga - E660PAC.CODPAR
12 Quantidade de parcelas 6 N 81 a 86 Quantidade de parcelas a serem pagas - E660PAC.CODPAR
13 Motivo da Não-Retenção 2 N 87 a 88 Fixo '00'.
14 Inscrição Municipal do Prestador 11 N 89 a 99 Inscrição municipal do prestador do serviço - E095FOR.INSMUN
15 CNPJ do do Prestador 14 N 100 a 113 CNPJ do prestador do serviço - E095FOR.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa jurídica)
16 CPF do Prestador 11 N 114 a 124 CPF do prestador do serviço - E095FOR.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa física)
17 Nome do Prestador 40 A 125 a 164 Nome do prestador do serviço - E095FOR.NOMFOR
18 Tipo de Endereço do Prestador 2 N 165 a 166 Tipo do endereço do prestador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '11'.
19 Endereço do Prestador 50 A 167 a 216 Endereço do prestador do serviço - E095FOR.ENDFOR
20 Número do Endereço do Prestador 6 A 217 a 222 Número do endereço do prestador do serviço - E095FOR.NENFOR
21 Complemento do Endereço do Prestador 20 A 223 a 242 Complemento do endereço do prestador do serviço - E095FOR.CPLEND
22 Tipo de Bairro do Prestador 2 N 243 a 244 Tipo do bairro do prestador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01'.
23 Nome do Bairro do Prestador 40 A 245 a 284 Nome do bairro do prestador do serviço - E095FOR.BAIFOR
24 Nome da Cidade do Prestador 60 A 285 a 344 Nome da cidade do prestador do serviço - E095FOR.CIDFOR
25 Sigla do Estado do Prestador 2 A 345 a 346 Sigla do Estado do prestador do serviço - E095FOR.SIGUFS
26 CEP do do Prestador 8 N 347 a 354 CEP do prestador do serviço - E095FOR.CEPFOR
27 Tipo do Recolhimento da Nota Fiscal 2 N 355 a 356 Tipo do recolhimento pela nota fiscal conforme documentos da ISS Fácil - Se a transação subtrair o valor de ISS da nota (E001TVE.VENISS = '-') este campo recebe '02' (Retido na Fonte), senão recebe '01' (A Recolher).

 

Registro dos Movimentos Emitidos
Ord. Campo Tamanho Tipo Posições Conteúdo
1 Código do Registro 1 A 1 a 1 Fixo 'E'.
2 Data de Emissão da Nota Fiscal 10 D 2 a 11 Data de emissão da nota fiscal - E660NFC.DATEMI
3 Série da Nota Fiscal 2 N 12 a 13 Série da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (Modelo Único).
4 Modelo de Nota Fiscal 2 N 14 a 15 Modelo da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01' (N.F. de Serviço).
5 Natureza de Operação da Nota Fiscal 2 N 16 a 17 Natureza de operação da nota fiscal conforme documento da ISS Fácil - Se a nota fiscal possuir valor de ISS (E660NFC.VLRISS) este campo recebe '02' (Com Dedução), senão recebe '03' (Isenta).
6 Número da Nota Fiscal 9 N 18 a 26 Número da nota fiscal - E660NFC.NUMNFI
7 Valor Bruto da Nota Fiscal 17 N 27 a 43 Valor contábil da nota fiscal - E660NFC.VLRCTB
8 Valor do Serviço da Nota Fiscal 17 N 44 a 60 Valor do imposto ISS sobre a nota fiscal - E660NFC.VLRISS
9 Tipo do Recolhimento da Nota Fiscal 2 N 61 a 62 Tipo do recolhimento pela nota fiscal conforme documentos da ISS Fácil - Se a transação subtrair o valor de ISS da nota (E001TNS.CPRISS = '-') este campo recebe '02' (Retido na Fonte), senão recebe '01' (A Recolher).
10 Alíquota do Serviço da Nota Fiscal 4 N 63 a 66 Percentual de ISS aplicado na nota fiscal - E660NFC.PERISS
11 Inscrição Municipal do Tomador 11 N 67 a 77 Inscrição municipal do tomador do serviço - E085CLI.INSMUN
12 CNPJ do do Tomador 14 N 78 a 91 CNPJ do tomador do serviço - E085CLI.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa jurídica)
13 CPF do Tomador 11 N 92 a 102 CPF do tomador do serviço - E085CLI.CGCCPF (Quando o prestador for pessoa física)
14 Nome do Tomador 40 A 103 a 142 Nome do tomador do serviço - E085CLI.NOMCLI
15 Tipo de Endereço do Tomador 2 N 143 a 144 Tipo do endereço do tomador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '11'.
16 Endereço do Tomador 50 A 145 a 194 Endereço do tomador do serviço - E085CLI.ENDCLI
17 Número do Endereço do Tomador 6 A 195 a 200 Número do endereço do tomador do serviço - E085CLI.NENCLI
18 Complemento do Endereço do Tomador 20 A 201 a 220 Complemento do endereço do tomador do serviço - E085CLI.CPLEND
19 Tipo de Bairro do Tomador 2 N 221 a 222 Tipo do bairro do tomador do serviço conforme documento da ISS Fácil - Fixo '01'.
20 Nome do Bairro do Tomador 40 A 223 a 262 Nome do bairro do tomador do serviço - E085CLI.BAICLI
21 Nome da Cidade do Tomador 60 A 263 a 322 Nome da cidade do tomador do serviço - E085CLI.CIDCLI
22 Sigla do Estado do Tomador 2 A 323 a 324 Sigla do Estado do tomador do serviço - E085CLI.SIGUFS
23 CEP do do Tomador 8 N 325 a 332 CEP do tomador do serviço - E085CLI.CEPCLI
24 Atividade CNAE da Filial 9 N 333 a 341 Código da atividade CNAE da filial - E070CTB.CTBCFF
25 Brancos 15 A 342 a 356 Espaços em branco.

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