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CIAM070 - Declaração de Serviços Tomados - ISS WEB

Este modelo tem o objetivo de importar, no site das prefeituras, os serviços prestados à empresa por meio do fornecedor ISS WEB - SIL Tecnologia.. Os arquivos para importação devem ter o formato de texto.

Ele atende as seguintes cidades:

Na tela de entrada há os seguintes campos:

Observação

Nome Tipo Descrição
I Inteiro Preenchido com zeros, alinhado a direita.
R Real Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita.
A Alfanumérico Preenchido com espaços, alinhado a esquerda.

Nota Fiscal Cancelada

Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numérico ou Financeiro devem ser preenchido com zero (0), e os campos com tipo "Char" devem ser preenchidos com espaços (" "). COM EXCEÇÃO DOS CAMPOS "Nf" E "DtEmissao" QUE DEVEM SEMPRE SER INFORMADOS.

Leiaute

Header

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 1 1 I Registro header Fixo "0"
2 1 2 A Tipo de Declaração Se é Tomador de Serviços (T) ou Prestador de Serviços (P)
3 1 3 I Tipo de Identificação Empresa Jurídico (1 - CNPJ) ou Físico (2 - CPF)
4 14 17 I CNPJ / CPF "E070FIL.CgcCpf" - Identificação da Empresa
18 2 19 I Mês Referência Mês da declaração (data inicial informada na tela de entrada)
20 4 23 I Ano Referência Ano da declaração (data inicial informada na tela de entrada)
24 8 31 I Data lançamento Data do Lançamento DDMMAAAA (data inicial informada na tela de entrada)
32 1 32 A Tipo Referência Normal (N) ou Complementar (C)
33 2 34 I Versão do Layout É preenchido com base na Versão selecionada na tela de entrada
35 66 100 I Filler Livre para futuras informações

Detalhe

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 1 1 I Tipo Registro Fixo "1"
2 1 2 I Tipo de Identificação Empresa Jurídico (1 - CNPJ) ou Físico (2 - CPF)
3 14 16 I CNPJ / CPF E070FIL.NUMCGC - Identificação da Empresa
17 100 116 A Nome E070FIL.NOMFIL - Nome da Empresa
117 60 176 A Cidade E070FIL.CIDFIL - Cidade da Empresa
177 2 178 A Estado E070FIL.SIGUFS - Estado da Empresa
179 8 186 I Nota fiscal E660NFC.NUMNFI - Número da Nota Fiscal
187 8 194 I Data Emissão E660NFC.DATEMI - Data de emissão da Nota Fiscal
195 14 208 R Valor Serviço E660NFC.VLRCTB - Valor dos Serviços Prestados
209 14 222 R Valor Deduções Valor das Deduções
223 5 227 R Alíquota E660INC.PERISS - Alíquota para calculo de imposto
228 14 241 R Valor Imposto E660NFC.VLRISS - Valor do imposto calculado
242 1 242 A Imposto Retido S - Imposto Retido / N- Imposto Não Retido / I - Isento de imposto
Fixo "S"
243 1 243 I Situação Nota Fiscal E660NFC.SITNFC - Situação da Nota fiscal (1 - Normal e 2 - Cancelada)
244 6 249 I Código Atividade Código de atividade referente a lista de serviços de ISSQN
250 3 252 I CFPS
  • Se a ligação CEP x Serviço existir e o código fiscal municipal estiver preenchido (E080SXC.CODFIM), considerar este código;
  • Se a ligação CEP x Serviço não existir e o código fiscal municipal do cadastro de serviço estiver preenchido (E080SER.CODFIM), considerar este código;
  • Caso contrário, será gerado em branco.
253 2 254 I Série E660NFC.CODSEL - Série nota fiscal
255 96 350 A Filler Livre para futuras informações

Observação

Para a versão 3 há também o campo Regime Simples, logo após o campo Série:

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
253 2 254 I Série E660NFC.CODSEL - Série nota fiscal
255 1 255 Char Regime Simples
  • S - SINAC: caso E095FOR.CodRtr = 1;
  • M - SIMEI: caso E095FOR.CodRtr = 4;
  • N - Não Simples: quando não se adequar aos demais.
256 95 350 A Filler Livre para futuras informações

Trailler

Início Tamanho Fim Tipo Descrição Documentação
1 1 1 I Registro Trailler Fixo "9"
2 4 5 I Quantidade Registros Total dos registros do tipo 1
6 14 19 R Total Serviços Total de Serviços prestados
20 14 33 R Total Deduções Total de Deduções
34 14 47 R Total Impostos Total de Impostos
48 53 100 A Filler Livre para futuras informações

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