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CIM2014 - ISS OnLine - 4R Sistemas
Objetivo: Gerar informações de notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, por município ou por layout de fornecedor atendendo a mais de um município.
Legislação: Disponível em: http://www.adamantina.sp.gov.br/portal/legislacao.jsf, opção ISS eletrônico.
Particularidades:
- NumeroDocumento = E660NFV.NUMNFI
- Se E660IDE.NUMDFS > 0
- NumeroDocumento = E660IDE.NUMDFS
- Identificar se empresa é nota fiscal é de construção civil
- Informar o Código do serviço no menu iniccial (E081ITS.SerImp)
- Deduções não está sendo tratado (Zerado inicialmente)
- Enquadramento no Simples
- E095FOR.CodCrt = 1 ou 2
- Valor da CSLL
- Não tem na nota fiscal.
- Nome do arquivo = MMYYYY_Nome dafilial
Menu no sistema: Controlaria > Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos eletrônicos Municipais >184
Formato/extensão: Formato txt. O nome do arquivo seguirá o padrão: \Senior\Sapiens\Relatorios\mmyyyy_cidade_UF_.txt (Ex. 112016_Adamantina_SP)
Filtros: Nome e descrição de todos os campos de entrada dos dados.
Layout
| Nome do campo | Preenchimento | Tamanho | Tipo | Posição | Origem no sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo do Registro | Obrigatório | 1 | Alfanumérico | 1-1 | Fixo "C". |
| Tipo da Escrituração | Obrigatório | 1 | Numérico | 2-2 | Fixo "2". |
| Data da N.F. | Obrigatório | 8 | Numérico | 3-10 | E660NFC.DATEMI E600NFC.DATENT |
| Situação | Obrigatório | 1 | Numérico | 11-11 | E001TNS.CODCPR='-' ==> 0 OU E660NFC.SINTNFC OU E660NFC.VLRISS = 0 |
| Nº N.F. Inicial | Opcional | 10 | Numérico | 12-21 | E660NFC.NUMDFS E660NFC.VLRISS = 0 |
| Nº N.F. Final | Opcional | 10 | Numérico | 22-31 | E660NFC.NUMDFS E660NFC.VLRISS = 0 |
| Série da N.F. | Obrigatório | 8 | Alfanumérico | 32-39 | E660NFC.CODSEL |
| Valor do Serviço | Obrigatório | 12 | Numérico | 40-51 | E660NFC.VLRCTB |
| Código da atividade/serviço | Obrigatório | 5 | Alfanumérico | 52-56 | E080SER.SERIMP |
| Tipo de Pessoa | Obrigatório | 1 | Numérico | 57-57 | E095FOR.TIPFOR |
| CNPJ/CPF | Obrigatório | 14 | Numérico | 58-71 | E095FOR.CGCCPF |
| Nome/Razão Social | Obrigatório | 100 | Alfanumérico | 72-171 | E095FOR.NOMFOR |
| Cidade | Obrigatório | 60 | Alfanumérico | 172-231 | E095FOR.CODFOR |
| Estado | Obrigatório | 2 | Alfanumérico | 232-233 | E095FOR.CID |
| Endereço | Obrigatório | 60 | Alfanumérico | 234-293 | E095FOR.ENDFOR |
| Número | Obrigatório | 20 | Alfanumérico | 294-313 | E095FOR.NEMFOR |
| CEP | Obrigatório | 8 | Alfanumérico | 314-321 | E095FOR.CEPFOR |
| Local da Prestação | Obrigatório | 1 | Numérico | 322-322 | Fixo = "010" |
| País | Obrigatório | 3 | Numérico | 323-325 | Em branco. |
| Resultado | Opcional | 1 | Numérico | 326-326 | Em branco. |
| Nome da Empresa Estrangeira | Opcional | 100 | Alfanumérico | 327-426 | Em branco. |
| Endereço da Empresa Estrangeira | Opcional | 200 | Alfanumérico | 427-626 | Em branco. |
| Localização da Obra | Opcional | 1 | Alfanumérico | 627-627 | Em branco. |
| CNPJ/CPF Proprietario da Obra | Opcional | 14 | Alfanumérico | 628-641 | Em branco. |
| Nome do Proprietario da Obra | Opcional | 100 | Alfanumérico | 642-741 | Em branco. |
| Dt. Inicio da Obra | Opcional | 8 | Alfanumérico | 742-749 | Em branco. |
| Nome/Identificação da Obra | Opcional | 100 | Alfanumérico | 750-849 | Em branco. |
| Local da Obra | Opcional | 100 | Alfanumérico | 950-949 | Em branco. |
| Número da Obra | Opcional | 20 | Alfanumérico | 950-969 | Em branco. |
| Alíquota do Simples | Opcional | 4 | Numérico | 970-973 | E095FOR.CODRTR = 1 (simples) E660NFC.PERISS |
| Base de Cáculo | Opcional | 12 | Numérico | 974-985 | E660NFC.VLRBIS |
| Deduções | Opcional | 12 | Numérico | 986-997 | E660NFC.VLRDSC |
| Imposto de Renda | Opcional | 12 | Numérico | 998-1009 | E660NFC.VLRIRF |
| I.N.S.S | Opcional | 12 | Numérico | 1010-1021 | E660NFC.VLRINS |
| CONFINS | Opcional | 12 | Numérico | 1022-1033 | E660NFC.VLRCOR |
| C.S.L.L | Opcional | 12 | Numérico | 1034-1045 | Fixo = "0" |
| P.I.S | Opcional | 12 | Numérico | 1046-1057 | E660NFC.VLRPIR (PIS a recuperar) |
| Opcional | 100 | Alfanumérico | 1058-1157 | E660NFC.EMANFC | |
| Discriminação | Opcional | 2000 | Alfanumérico | 1158-3157 | E660NFC;E080SER (SERIMP) E080TSI.DSCTSI (CONF LC116/2003) |
| CNAE | Opcional | 7 | Alfanumérico | 3158-3164 | E080SER.CODFIM |
| Alíquota de Fora | Opcional | 4 | Alfanumérico | 3165-3168 | E660NFC.PERISS |
| Tipo Abatimento | Opcional | 2 | Alfanumérico | 3169-3170 | Fixo = "0" |
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