CIM2024 - ISS - Fortaleza

A importação da escrituração foi concebida para viabilizar a importação de dados extraídos de aplicativos de contribuintes no ISS Fortaleza e/ou permitir o aceite de notas fiscais de serviços tomados que já constem na escrituração do contribuinte. Os arquivos devem atender a um leiaute pré-definido, apresentado neste documento.

Formato/extensão

O arquivo deve ser gerado em formato texto (txt) com campos separados por “;” (Ponto e Vírgula), podendo receber qualquer nome, a critério do contribuinte.

Detalhamento

O arquivo deverá conter o registro de um ou mais documentos de serviço tomados. Através dele também é possível dar aceite em notas nas quais o contribuinte está como tomador. Neste caso, o ISS Fortaleza analisará se já existe uma NFS-e com os seguintes dados informados no arquivo para dar o aceite:

Leiaute

Ordem Nome do campo Preenchimento Tamanho Tipo Origem no sistema
1 Indicador da Versão do Leiaute Obrigatório 3 Alfanumérico Fixo = "2.0"
2 Tipo da Prestação de Serviço Obrigatório 1 Numérico Fixo = "2"
3 Tipo de Pessoa Referente ao Prestador Obrigatório - Numérico E095FOR.TipFor
4 CPF ou CNPJ do Prestador Obrigatório 14 Numérico E095FOR.CgcCpf
5 Nome ou Razão Social do Prestador Obrigatório 150 Alfanumérico E095FOR.NomFor
6 Inscrição Municipal do Prestador de Fortaleza Opcional 7 Numérico E095FOR.InsMun
7 Código do País do Prestador Obrigatório - Numérico E095FOR.CodPai
8 Código da Unidade de Federação do Prestador Obrigatório - Alfanumérico E095FOR.SigUfs
9 Código da Cidade do Prestador Obrigatório - Numérico E008CEP.CODIBG
10 CEP do Prestador Obrigatório 8 Numérico E095FOR.CepFor
11 Nome do Logradouro do Prestador Obrigatório 125 Alfanumérico E095FOR.Endfor
12 Número do Endereço do Prestador Obrigatório 10 Alfanumérico E095FOR.NenFor
13 Complemento do Endereço do Prestador Obrigatório 60 Alfanumérico E095FOR.CplFor
14 Bairro do Prestador Obrigatório 60 Alfanumérico E095FOR.BaiFor
15 Telefone do Prestador Obrigatório 12 Alfanumérico  
16 E-mail do Prestador Obrigatório 80 Alfanumérico E095FOR.EmaNfe
17 Tipo do Documento Digitado Obrigatório - Numérico
  • Quando o fornecedor estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for igual a 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 12 - NFS-e município de Fortaleza;
  • Quando o fornecedor não estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for igual a 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 07 - NFS-e;
  • Quando o fornecedor estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for diferente de 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 02 - NF de serviço de papel;
  • Quando o fornecedor não estiver localizado no mesmo município da filial e o dispositivo autorizado da série da nota fiscal for diferente de 8 (NFS-e), deve ser apresentado no arquivo o código 08 - NF de serviço de papel.
18 Número do Documento Opcional apenas para tipo de documento 5 - RPA ou Recibo (Pessoa Física) 18 Numérico E660NFC.NumNfi ou NumDfs
19 Série do Documento Opcional 10 Alfanumérico E660NFC.CodSel
20 Data da Emissão do Documento Obrigatório 10 Data E660NFC.DatEmi ou DatEnt conforme os filtros na tela
21 Situação do Documento Opcional 1 Numérico Fixo = "1"
22 Mês de Competência do Documento Obrigatório 2 Numérico Conforme os filtros na tela
23 Ano de Competência do Documento Obrigatório 4 Numérico Conforme os filtros na tela
24 CNAE (Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas versão 2.1) da Atividade Obrigatório 9 Numérico E095SCN.CodCna; se estiver em branco, busca o campo E080SER.CodFim
25 Alíquota Opcional 3 Numérico E660NFC.PerIss
26 Descrição do Serviço Obrigatório 2000 Alfanumérico E660INC.CplPro quando não possuir código de serviço no item da nota, senão usa E080SER.DesSer
27 Código do País Onde Ocorreu a Prestação do Serviço Obrigatório - Numérico E070Fil.CodPai
28 Código da Unidade de Federação Onde Ocorreu a Prestação do Serviço Obrigatório - Alfanumérico E070Fil.CodUfs
29 Código da Cidade Onde Ocorreu a Prestação do Serviço Obrigatório - Numérico E008CEP.CodIbg
30 Código da Natureza da Operação Obrigatório - Numérico
  • 1: quando o documento tiver valor de ISS ou o fornecedor/prestador de serviço for do Simples Nacional e o fornecedor for do mesmo município que a filial; ou se o fornecedor for do regime normal e tiver valor de ISS;
  • 2: quando o documento tiver valor de ISS ou o fornecedor/prestador de serviço for do Simples Nacional e o fornecedor for de um município diferente da filial;
  • 3: quando o valor de ISS for "0".
31 Código ART Opcional 15 Alfanumérico  
32 Código da Obra Opcional 15 Alfanumérico  
33 Valor do Serviço Prestado Obrigatório 19 Numérico E660NFC.VlrCtb
34 Valor das Deduções Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrDsc
35 Descontos Incondicionados Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrDsc
36 Descontos Condicionados Opcional 19 Numérico Fixo em branco.
37 Outras Retenções Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrOur
38 Valor IR Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrIrf
39 Valor PIS Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrPir
40 Valor COFINS Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrCor
41 Valor CSLL Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrCsl
42 Valor INSS Opcional 19 Numérico E660NFC.VlrIns
43 Número do Empenho Opcional 15 Numérico  
44 Indicador de ISS Retido Opcional - Numérico E001TNS.CprIss = “-“
45 Tipo de Tributação do Tomador Opcional - Numérico  
46 Inscrição Municipal de Fortaleza do Contribuinte que está escriturando Obrigatório 6 Numérico E070FIL.InsMun
47 Valor Bruto do Serviço Somente devem ser preenchidos por contribuintes do Regime de Caixa (Exemplo Administração Pública Direta). 19 Numérico  
48 Data do Pagamento 10 Data
  • Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "C - Competência (nota fiscal)", o campo recebe E660NFC.DATENT;
  • Quando o regime de apuração da tela de entrada for igual a "R - Caixa (título)", o campo recebe data de movimento do título (E501MCP.DATMOV).

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