Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Registro E250 do SPED Fiscal gerado por Guia de Recolhimento

Registro E250 do SPED Fiscal gerado por Guia de Recolhimento

1. Cadastro do Imposto

Devem ser informados dois impostos do tipo 34.

Exemplo:

IC3 – ICMS Substituto por Estado - IC5 – ICMS ST

2. Dispositivo Fiscal

Deve ser cadastrado um dispositivo fiscal do tipo SPED com o imposto que irá gerar as guias de recolhimento através da nota fiscal e deve ser informado o estado de destino.

O dispositivo deve ser cadastrado porque é através dele que o sistema identifica de qual imposto deve ser pego as guias de recolhimento.

3. Parametrização do Imposto para Filial

O imposto deve ser parametrizado para ser apurado mensalmente, sem geração de título e guia de recolhimento.

4. Guia de Recolhimento

A guia de recolhimento informada no imposto que irá gerar guia através da nota fiscal deve ser do mesmo estado.

5. Configuração para Geração de Títulos de Imposto

Parametrize o imposto para gerar as guias/títulos da nota fiscal.

6. Notas Fiscais

Faça a emissão das notas fiscais durante o mês com as respectivas guias de recolhimento e ao final do período integrar esses documentos para Gestão de Tributos.

Consulta da Nota fiscal de Saída:

Consulta da Guia de Recolhimento:

7. Apuração Imposto

Apure mensalmente o imposto do tipo 34 que não gere guia de recolhimento, pois no SPED Fiscal é obrigatório apresentar o registro E210.

8. SPED Fiscal

Gere o arquivo do SPED Fiscal.

No arquivo será apresentado o registro E210 com o débito que a empresa deveria pagar e também serão apresentadas todas as guias de recolhimento comprovando o pagamento. Caso existam mais de uma guia com o mesmo vencimento ela será agrupada, pois ocorre erro de duplicidade de registro.

Este artigo ajudou você?