F120DIG - Entrada de Pedidos via Grade de Produtos - Diversos

Tela destinada à exibição de informações diversas de pedidos via grade de produtos.

Guias

Dados diversos do pedido

Data/Hora Emissão
Data e hora da emissão do pedido.

Contato Cliente
Nome da pessoa de contato para o pedido.

Vendedor
Código do vendedor.

Endereço Entrega
Código do endereço de entrega.

Endereço Cobrança
Código do endereço de cobrança.

Código/Seq.Rota
Código da rota de entrega.

Sub-Rota
Código da Sub Rota.

Transportadora
Código da transportadora.

Redespacho
Código do redespacho.

Via Transporte
Código da via de transporte do pedido.

Placa Veículo
Placa do veículo.

CEP p/Cálculo Frete
Código do CEP para cálculo do frete. Este campo é utilizado exclusivamente para o cálculo do frete no pedido e será empregado no momento de faturar o pedido na geração de uma nota fiscal via pedido. No processo de geração de nota fiscal através de uma carga/pré-fatura, o CEP definido nesse campo não será considerado, de modo que o sistema efetuará o cálculo do frete no fechamento da nota fiscal de saída via carga/pré-fatura sem verificar o valor informado neste campo.

Observação
Observação do pedido.

Pedido Bloqueado
Indicativo de pedido bloqueado. Pode ser definido manualmente pelo usuário, ou automaticamente pela análise de crédito do cliente.

Observação Motivo
Observação do motivo da situação do pedido.

Tem Parcelas Especiais
Indicativo se o pedido tem parcelas especiais na tabela E120PAR - Lista: S = Sim, N = Não.

Fatura Parcial
Indicativo se o pedido aceita faturamento parcial. Opções: "S - Sim" e "N - Não".

Filial de Faturamento
Código da filial de faturamento do pedido. Campo indisponível no momento. Valor não será processado.

Forma de Pagamento
Código da forma de pagamento.

Pagamento Antecipado
Indicativo se o pedido tem pagamento antecipado. Destaca-se que os pedidos de venda herdarão esta informação da condição de pagamento, visto que este campo recebe como padrão o atributo informado na condição de pagamento do pedido. No momento da geração da pré-fatura o sistema identifica que o pedido é de pagamento antecipado e fixa o preço do mesmo para que não seja feita novamente a busca do preço no momento do faturamento e também bloqueia a pré-fatura indicando que a mesma foi bloqueada porque o pedido é de pagamento antecipado. Desta forma é possível que seja enviado o aviso de cobrança para que, após o pagamento esta pré-fatura possa ser liberada para o faturamento, através da tela de liberação de pré-faturas bloqueadas.

No caso da geração de cargas, o pagamento antecipado refere-se à carga e não ao pedido que está vinculado a mesma. Nesta situação, é possível ter mais de um pedido vinculado a uma carga, ou seja, pedidos com o campo Pagamento Antecipado com valor "S - Sim", mas também é possível haver pedidos com este campo com o valor "N - Não". Desta forma, a carga não pode ser gerada herdando o valor do campo do pedido, e sim com o valor que está configurado através da Tabela de Parâmetro da Análise de Embarque (E004PAE), que é alimentada por meio da tela F004PAE.

Carteira
Código da carteira.

Portador
Quando informado um código e o pedido possuir parcelas especiais, o valor desse campo também será atribuído ao campo Portador das parcelas do pedido.

Código do Sacado
Número do CNPJ ou CPF do sacado.

Moeda
Código da moeda/índice que o preço unitário está representado.

Data Cotação
Data da cotação da moeda/índice para o faturamento do pedido.

Valor Cotação
Valor da cotação da moeda/índice para o faturamento do pedido.

Cotação Fechada
Indicativo de o valor da cotação para o faturamento é fechado. Opções: "S - Sim" e "N - Não".

Moeda/Índice Correção
Moeda ou índice para correção do preço unitário.

Data Cotação Fechamento
Data da cotação da moeda/índice para o fechamento do pedido.

Valor Cotação Fechamento
Valor da cotação da moeda/índice para o fechamento do pedido.

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção (financeiro).

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção (financeiro).

Data Agendamento
Data do agendamento da entrega.

Cliente Relacionado
Código do cliente relacionado. O relacionamento é efetuado na tela F085RXC, onde é definido um percentual de faturamento para o mesmo e no momento do faturamento do pedido, serão geradas duas notas fiscais, uma para o cliente definido no cabeçalho do pedido e outra para o cliente definido neste campo.

Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal

Ao informar um dos grupos o outro é desabilitado, pois não é possível informar os dois no mesmo documento fiscal.

Grade Defensivos Agrícolas

Número do receituário
Número da receita ou receituário do defensivo agrícola/agrotóxico .

CPF resp. téc. emis. receituário
CPF do Responsável Técnico pela emissão do receituário.

Guia de Trânsito
Tipo de Guia. Este campo permite inserir o tipo da guia, sendo eles:

• 1 - GTA - Guia de Trânsito Animal;
• 2 - TTA - Termo de Trânsito Animal;
• 3 - DTA - Documento de Transferência Animal;
• 4 -ATV - Autorização de Trânsito Vegetal;
• 5 - PTV - Permissão de Trânsito Vegetal;
• 6 - GTV - Guia de Trânsito Vegetal;
• 7 - Guia Florestal (DOF, SisFlora - PA e MT ou SIAM - MG).

UF Guia
UF de emissão da guia.

Série de Emissão da Guia
Informar sempre que houver a série da guia.

Nº Guia
Número da Guia

Identificadores de regras