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F149ECD - Agrupado e Entrega Via CD

Tela destinada ao faturamento das cargas de pedidos de entrega futura pelo CD de forma agrupada.

Processos

As cargas geradas serão gravadas com um código de barras. Este código será composto da seguinte maneira: código da empresa (4 posições) + código da filial (4 posições) + número da análise (12 posições) + número da pré-fatura (9 posições). Para gerar um código de barras diferenciado, o identificador de regras VEN-135CODBA01 deve estar ativo. Ele fará a reformulação do código de barras conforme a regra definida.

Campos

Série NF
Código da série da nota fiscal.

Data Emissão
Data de emissão.

Data/Hora Saída
Data e hora de saída da nota fiscal.

Importante

Este campo pode ser modificado pelo identificador de regra VEN-140ALDIV01, caso habilitado.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura.

Seq.Veículo
Código da sequência do veículo.

Ordenar por
Indicativo de ordenação dos registros na grade.

Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito.

Gravar a cada pré-fatura
Indicativo de gravação a cada pré-fatura.

Transportadora/Placa e Transportadora/Motorista
Estes campos estarão disponíveis para o preenchimento da transportadora e sua respectiva placa e da transportações e o seu respectivo motorista, se o parâmetro "Gerar requisição via carga" (F070FVE) estiver marcado como "S".

Selecionar via código de barras
Com esta opção marcada, o campo Cód. Barras Livre ficará disponível em tela. Esta opção é salva por usuário ao sair da tela.

Cód. Barras Livre
Este campo possui a finalidade de receber o código de barras das pré-faturas. Ao sair dele, será realizada uma validação para carregar a carga que possui o código de barras informado. Se a carga já estiver informada na grade da tela, ele será selecionada, caso contrário, será efetuada uma busca na base de dados e se houver uma carga com o código de barras informado, ela será exibida e selecionada na grade.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

Grade Pré-Faturas
Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Faturamento Pedidos via Entrega pelo Centro de Distribuição

Caso seja necessário diferenciar as transações dos faturamentos de pedidos de entregas realizadas via Centro de Distribuição das demais transações já utilizadas no faturamento de cargas, pode-se utilizar o identificador de regras VEN-000TNSDE01.

Importante

As regras descritas abaixo tratam-se de exemplos de utilização. Pode ser necessário adequá-las à necessidade de cada cliente. Cabe ao responsável pela implantação tratar as adequações e prestar manutenção na referida regra.

Caso seja necessário diferenciar transações de entregas realizadas via Centro de Distribuição das demais transações já utilizadas na formação de cargas, pode-se utilizar o Identificador de Regras CPR-440TNSDE01.

Atenção

É necessário que a mesma carga seja processada duas vezes, pois no primeiro processamento será gerado automaticamente a NF de Transferência para a filial. Já, no segundo processamento (após autorização da SEFAZ) será gerada a NF de Remessa em nome da filial.

Considerações

Botões

Seleção
Acesso a tela F149SNA para os filtros complementares.

Cliente
Acesso a tela F085INC para a consulta às informações do cliente.

Itens Pré-Fat.
Acesso a tela F135CIF para a consulta aos itens da pré-fatura.

Observação
Acesso a tela F149AOB, permitindo informar mensagens e observação para a nota fiscal. Ao processar as cargas, as mensagens e observações serão gravadas na nota fiscal. Estas mensagens e observações também ficaram gravadas na tabela "E135PFA" (análise de embarque - pré-faturas) após o processamento.

Parâmetros Globais

Nome Descrição
LogNfsTit Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.
OpcGerNfs Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de saída.

Identificadores de Regras

COM 000ALFUN01
VEN 000ALCLF01
VEN 000ALICM01
VEN 000COMIS01
VEN 000COMIS03
VEN 000CONIT01
VEN 000CONNF01
VEN 140PRECO01
VEN 140FRENF01
VEN 135CODBA01
VEN 000TNSDE01
VEN 000PREME01

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