F435CCT - Entrada via Balança (Expedição via Contrato)

Esta tela tem por objetivo permitir a pesagem (controle de entradas e saídas) baseado em contratos do tipo "7 - Comercial com Participação". Ao final do processo são geradas ordens de compra para todos os fornecedores participantes no contrato.

Para o processamento da entrada do veículo, informe a placa do veículo, o nome do motorista (opcional) e o contrato correspondente. Em seguida, clique em Mostrar para que os fornecedores participantes do contrato sejam exibidos, em seguida efetuar a pesagem e clicar em Processar.

Placa
A placa é informação obrigatória. Será exibido o nome da transportadora ao lado da placa do veículo caso a mesma pertença ao cadastro de transportadoras do sistema. Após a informação da placa do veículo é estabelecido o comportamento da tela, podendo ser uma Entrada ou Saída de veículo.

Motorista
Informação opcional.

Contrato

• Para filial do contrato sempre será sugerida a filial ativa.
• Somente serão exibidos contratos do tipo "7 - Comercial com Participação" com situação "A - Ativa".
• Será respeitada a parametrização do sistema para exibição de contratos por usuário, onde 1 - Sem Filtro (Não é aplicado nenhum filtro) / 2 - Por Usuário (Usuário só poderá visualizar os contratos gerados por ele mesmo) / 3 - Por Hierarquia (Usuário poderá visualizar os contratos gerados por ele mesmo e seus subordinados).
• Somente após informar Filial/Contrato e sequência do item do contrato poderão ser carregados os fornecedores participantes, pois os mesmo são relacionados ao item do contrato.

Fornecedores Participantes

Serão exibidos todos os fornecedores participantes do contrato, bem como toda a configuração de percentuais estabelecida previamente. Não é permitido alterações nas informações contratuais através desta tela. Alterações podem ser feitas na tela de contrato específica para esta modalidade de contrato.

O processamento só é efetuado quando o peso de entrada é informado. Devido aos controles multiusuário desta tela, a seguinte mensagem pode ser exibida ao final do processamento: "O valor da sequência de entrada foi alterado. Novo número: 999".

Processamento da Saída do Veículo

Informar a placa do veículo, efetuar a pesagem e clicar em Processar. São geradas Ordens de Compra para todos os Fornecedores participantes no Contrato.

Placa

• A placa é informação obrigatória. Será exibido o nome da transportadora ao lado da placa do veículo caso a mesma pertença ao cadastro de transportadoras do sistema.
• Após a informação da placa do veículo é estabelecido o comportamento da tela, podendo ser uma Entrada ou Saída de veículo. Em se tratando de uma saída, todas as informações fornecidas na entrada são carregadas novamente na tela para que seja efetuada a saída do veículo.

Botão Localizar
Localizar os veículos (placas) que estão dentro da empresa e já efetuaram o processo de entrada, ou seja, todos os veículos (placas) que estão disponíveis para realizar o processo de saída.

Quantidades
Após a pesagem é feita a distribuição da quantidade convertida para todos os fornecedores participantes baseado nos percentuais informados previamente no contrato, lembrando que somente haverá cálculo de quantidades quando houver peso de saída maior peso da entrada.

Detalhamento da conversão das quantidades:

• O peso que resultar do processo, ou seja, Entrada menos Saída, é convertido da unidade de medida 3 do produto (E075Pro.UniMe3) para a unidade de medida do produto informado no contrato (E460Ccp.UniMed). Não existindo conversão de Unidade de Medida para as unidades citadas acima, será apresentada a seguinte mensagem na tela: Informe o valor de conversão para a unidade de medida 3 do produto/derivação.
• Após o processo acima é efetuada a distribuição da quantidade para todos os fornecedores participantes baseado nos percentuais informados previamente no contrato. As quantidades exibidas na distribuição serão utilizadas para a geração das Ordens de Compra.
• Durante a distribuição também é feito o arredondamento dos valores distribuidos respeitando a quantidade de decimais definida na família do produto (E012Fam.QtdDec), caso na família não esteja indicado que utiliza decimais, então é feito o arredondamento baseando-se na quantidade de decimais definida na unidade de medida do produto informado no contrato (E012Fam.QtdDec).

Percentual de Variação
O percentual de variação é carregado do contrato, mas pode ser alterado no momento da saída do caminhão, pois neste momento é que as quantidades são efetivamente calculadas. Sempre que for alterado o percentual de variação, será feita a distribuição da nova quantidade para os fornecedores participantes. Na filial pode ser cadastrado um valor limite para o percentual de variação, (campo E070CPR.CPRLVP), caso o usuário informe um percentual acima do permitido será exibida a mensagem: Percentual de variação maior que o máximo permitido na filial!

Código da Transportadora
O valor inicial será o Código da Transportadora da respectiva Placa de Veículo informada. Este Código da Transportadora é que será assumido na geração da Ordem de Compra. Caso não exista Código da Transportadora para a Placa de Veículo emquestão, será sugerido o Código da Transportadora informado no Contrato.

Mesmo assim, o usuário ainda poderá alterar esta informação na tela, informando um Código de Transportadora ativo e que esteja cadastrado no ERP, independente da Placa que foi informada, lembrando que esta informação será obrigatória.

Ao lado do campo Código da Transportadora será exibido o nome da mesma, assim como já acontece ao lado do campo Placa do Veículo.

Tipo de Valorização
Item apenas informativo, assume o que foi definido no Contrato.

Processamento

• O processamento só é efetuado quando o peso de saída é informado.
• Em resumo, o processamento consiste em atualizar o controle de entradas de saídas, e a geração das Ordens de Compra para os fornecedores participantes.
• Só será gerada Ordem de Compra para os fornecedores da distribuição cuja quantidade seja maior que zero. Esta situação não é comum, pois a distribuição é automática, ou seja, todos recebem o seu respectivo percentual. Podendo ocorrer
• apenas quando a quantidade entrada na movimentação for muito pequena, assim, no momento da distribuição algum fornecedor pode ficar com quantidade zerada.
• Para cada fornecedor poderão ser geradas até duas Ordens de Compra, isso acontece quando o mesmo possuir Transação de Depósito e Transação de Compra Imediata.
• As Ordens de compra geradas possuem situação (9 - Não Fechadas)
• A inclusão de novos itens na mesma Ordem de Compra segue os seguintes critérios:
  
  • OC deve ter a procedência = 14 (Via Controle de Ent/Sai de Contratos)
  • Existir OC não fechada, ou seja, situação = 9;
  • Mesmo Fornecedor;
  • Mesma Transportadora;
  • Mesma Transação;
  • Mesma Data de Emissão, ou seja, só serão inseridos itens em ordens geradas no mesmo dia;
  • Ao final do processo é exibida uma mensagem confirmando o processamento, bem como todas as Ordens de Compra geradas no mesmo.
• A moeda utilizada no contrato, bem como toda a sua configuração é levada para a Ordem de Compra gerada, a conversão para moeda da empresa é feita apenas no momento da geração da Nota Fiscal.
• A gravação do preço para o item de produto da Ordem de compra será sempre o valor proveniente do Contrato.
• A gravação do preço para o item de produto do Controle de Entradas e Saídas será sempre o valor proveniente do Contrato
• Nesta tela é possível, através do identificador de regras CPR-435PREOC01, alterar o preço unitário do item de Ordem de Compra gerado.

Gerais

Balança

• Na entrada da tela é feita à comunicação com a balança cadastrada no sistema, caso essa comunicação não seja efetuada será exibida mensagem de aviso (e o botão da balança não estará disponível). A falta de comunicação não impossibilita a utilização da tela, pois existem campos onde o peso pode ser informado manualmente.
• Ainda sobre a pesagem, deve-se atentar para o parâmetro no cadastro de usuários (CPRAPI - Indicativo se o usuário pode alterar o peso/quantidade informado nas telas de controle de entradas e saídas de compras), pois se estiver N - Não os campos onde o peso pode ser informado manualmente estarão desabilitados.
• Os pesos quando lidos de uma balança cadastrada no sistema estão representados na tela como sendo Peso Registrado, e quando informados manualmente, Peso Informado.

Informativos do Cabeçalho
Informações disponibilizadas no cabeçalho:

• Indicativo se a pesagem corresponde a uma Entrada ou Saída. (depois de informar a placa do veículo)
• Indicativo de qual a sequência de entrada para o dia em questão. (depois de informar a placa do veículo)
• Indicativo de qual Produto/Derivação corresponde o item do contrato (depois de clicar em Mostrar)

Botão Fornecedor:
Permite consultar informações sobre o fornecedor posicionado na grade de Fornecedores Participantes.

Identificadores de Modelo

Nesta tela é possível executar dois modelos de impressão, um na entrada do veículo e outro na saída: F4335CCT-1.

Identificadores de Regra